乌山大院改造工程绩效自评报告.DOCVIP

PAGE 福州市财政支出项目 绩效评价自评报告 项 目 名 称：乌山大院改造工程 项目承担单位：福州市机关事务管理局 项目主管部门：福州市机关事务管理局 填 报 日 期 ：2018 年 04 月 福州市财政局 制 PAGE PAGE 0 目 录 （一）财政支出项目绩效评价自评报告 （二）财政支出项目绩效自评表 PAGE PAGE 1 2017年乌山大院改造工程 项目绩效评价自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、项目的实施依据 根据福州市财政局关于批复市机关局2017年度部门预算的通知（榕财行（指）[2017]54号）。 2、项目基本性质、用途和主要内容 本年度内完成大院配电房改扩建，达到扩容增容目的，保证大院办公用电需要。 （二）项目执行基本情况 1、项目资金实际到位及支出情况 该项目2017年度预算资金为2,300.00万元，其中业务部门申请额度数190.04万元，财政部门核定额度数190.04万元，开支189.53万元。 2、项目管理制度及执行情况 （1）具体执行情况。 （2）按照我单位制定的《****项目管理办法》（如有）中有关规定对项目的实施进行管理、考核。 （3）费用分批支付：工程经验收质量合格后，工程结算经初审后支付初审价格的70%；余款待审核单位结算审核后支付。 （4）项目财务管理：我单位的资金使用严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，会计核算资料完整且入账及时。 3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况 项目绩效总目标：年内完成大院配电房改扩建，达到扩容增容目的，保证大院办公用电需要。我单位依据（榕财行（指）[2017]54号文编制本项目2017年度绩效目标，经市财政局批复执行，执行过程中绩效目标无调整。 二、项目绩效评价工作开展情况 （一）项目评价的原则和依据 按照《福建省财政支出绩效评价参考指标体系使用指南》，合理选用评价指标和评价方法。评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性的原则。 （二）绩效评价工作方法 本项目绩效评价主要采用比较法，是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。具体有历史比较法和目标比较法，历史比较法是指将相同或类似的财政支出在不同时期的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。目标比较法指通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。 （三）绩效评价工作的经验和不足 目前，我单位在开展绩效评价的实际工作中还存在下列不足，需要改进和完善。 一是对绩效评价工作的认识不充分。我单位绩效评价项目大多由业务部门参与，对资金有效使用方面认识不足，仍停留在工作量完成上。 二是我单位相关部门、科室之间联系不足，日常工作中计划安排与绩效考评结合不紧密。 三是年度绩效目标月份分解考核工作存在不足。 三、项目绩效评价结论 （一）项目绩效评价得分及等级 2017年乌山大院改造工程项目自评得分为64.5分，评价等级为合格。 （二）项目绩效目标实现情况分析 对照批复的乌山大院改造工程项目绩效目标的内容， 该项目设置五个年度绩效目标，覆盖投入、产出及效益三个方面，上述五个年度绩效目标实现情况分别如下：（1）预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为2017年不低于95%，实际完成值为2017年8.24%；（2）改扩建成配电房面积，绩效目标值为不低于1200平方米，实际完成为2017年0平方米；（3）新购设备数，绩效目标值为不低于2台套，实际完成值为2017年0台套；（4）配电房项目验收情况，绩效目标值为合格，实际完成值为未完成未验收；（5）扩容增容情况, 绩效目标值为项目完成后达到1800千伏安,实际完成值为0千伏安。 （三）绩效评价指标分析 1、绩效自评共性指标体系，本类指标分值64分，得分34.5分，其中： （1）投入类指标分值18分，得分6.5分，其中： ①“目标完成率”分值6分，评分标准为：目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。实际目标完成率为0,得分0分。 ②“预算执行率”分值6分，评分标准为：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,B=100%时得6分,B100%时得分为6×B。实际预算执行率为8.24%，得分0.5分。 ③“资金使用率”分值6分，评分标准为：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际资金使用率为99.73%，得分6分。 （2）过程管理类指标分值46分，得分28分，其中： ①“预算绩