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一级控制记录清单 序号 表号 表格名称 填写部门 保存部门 保存期 1 JL1-1 年目标对策措施表 行政人事部 3 年 2 JL2-1 文件发放、回收登记表 动态 3 JL2-2 文件更改评审单 3 年 4 JL3-1 年度职工培训计划 3 年 5 JL3-2 培训计划及实施表 3 年 6 JL4-1 重要设施履历卡 物资采购部 动态 7 JL5-1 产品/项目要求评审表 市场营销部 3 年 8 JL5-2 生产经营计划及合同交底记录 3 年 9 JL5-3 项目合同履约情况分析卡 3 年 10 JL6-1 设计计划及实施表 技术研发中心 3 年 11 JL6-2 设计评审报告 3 年 12 JL6-3 设计更改通知单 3 年 13 JL6-1 供方评价记录表 物资采购部 3 年 14 JL6-2 合格供方名录 动态 15 JL8-1 分包方调查评定表 工程管理中心 3 年 16 JL11-1 监视和测量设备台帐 质量保障部 动态 17 JL12-1 危险源辨识及风险评价表 行政人事部 动态 18 JL12-2 不可接受风险清单 动态 19 JL13-1 环境因素汇总评价表 动态 20 JL13-1 重要环境因素及控制计划清单 动态 21 JL14-1 合规性评价表 3 年 22 JL16-1 安全/环保检查记录表 工程管理