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对财务类指标和非财务类指标要有合适的权重设置 对公司来说 要根据公司不同发展阶段及战略重点对指标及其权重进行调整 对部门来说 比较而言，业务部门的财务类指标权重大些，而职能部门的非财务类指标权重大些 职能部门KPI的设计主要考虑职能部门的主要工作职责及其完成工作的时间、质量和成本： 时间：职能部门完成主要工作是否及时？ 质量：职能部门各主要工作的质量如何？ 成本：职能部门完成主要工作时的费用支出是否合理？ 职能部门的关键业绩指标有较多定性指标，但也应结合一些定量指标的考量，尤其是部门预算/费用的控制 职能部门对其他部门的服务质量，是公司对职能部门进行考核的重要方向 精选 KPI体系建立--FAST法 公司战略目标 核心技术能力 市场占有 供应能力 流程和IT 客户服务 人力资源 利润与增长 精选 KPI体系建立--FAST法 公司战略目标 核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长 销售收入 成长性 利润 客户服务 外部顾客满意度 响应及时性 质量 市场占有 市场份额 销售网络的有效性 公司品牌 人力资源 员工能力/素质 员工满意度 人才流动性 供应能力 质量 成本 交货 流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度 精选 KPI体系建立--FAST法 例：供应能力FAST分析 精选 鑫杞公司整体KPI(初稿) 序号 KPI指标 权重 指标定义/公式 目标值 考核标准 考核信息来源 考核周期 1 总产值 10％ 总产值 XXXX万元 10×A/T 财务部 年度 2 电子交易平台产值 5％ 产值 5×A/T 财务部 年度 3 销售收入 5％ 销售收入（回款） XXXX万元 5×A/T 财务部 年度 4 新签合同金额 10％ 新签合同金 额 10×A/T 财务部 年度 5 资金回笼率 10％ 资金实际回笼额/资金应回笼额 95％ 在95％（含）以上，得标准分；在95％以下，每少1％，扣2分，扣完为止（不足1％按1％计） 财务部 年度 6 经销商销售额 10％ 对经销商的销售额 xxxx万元 10×A/T 财务部 年度 7 净利润 5％ 净利润 xxxx万元 5×A/T 财务部 年度 8 财务费用 5％ 财务费用 A/T在98-102％之内时得标准分，在98％以下，每少1％加1分；在102％以上，每多1％扣1分，扣完为止（不足1％按1％计） 财务部 年度 T：目标（计划）值 A：实际值 精选 鑫杞公司整体KPI（续） 序号 KPI指标 权重 指标定义/公式 目标 考核标准 考核信息来源 考核周期 10 招待费用 5％ 制造费用 同上 财务部 年度 11 管理费用 5％ 管理费用 同上 财务部 年度 12 销售费用 5％ 销售费用 同上 财务部 年度 13 生产成本 5％ 生产成本 同上 财务部 年度 14 专利申请达成率 5％ 实际专利申请数目/计划专利申请数目 100％ 5×A/T 办公室 年度 15 关键员工流失率 5％ 关键员工流失数目/关键员工当年总数 1％ 在1％之内，得标准分；在1％之外，每多流失1人，扣1.5分，扣完为止 人力资源部 年度 16 培训计划达成率 5％ 实际培训时数/计划培训时数 100％ 5×A/T，以标准分为上限 人力资源部 年度 合计 100% 总分＝∑（得分×权重） 精选 财务部KPI 序号 KPI指标 权重 指标定义/公式 目标 考核标准 考核信息来源 1 部门工作计划完成率 15% 已完成的工作项数/计划的工作总项数 100% 100-200*（100%-A） 90%≤A≤100% 100-300*（100%-A） 80% ≤A≤90% 工作计划完成量在90%到100%之间，总分减去与之对应的分值的两倍；在80%到90%之间，总分减去与之对应分值的三倍；在80%以下此项为0分 财务总监 2 融资计划完成率 10% 实际融资额/计划融资额 100% 100-100*（100%-A） 90%≤A≤100% 100-200*（100%-A） 80% ≤A≤90% 工作计划完成量在80%到100%之间，总分减去与之对应的分值；在70%到80%之间，总分减去与之对应分值的两倍；在70%以下此项为0分 财务总监 3 融资成本 10% 融资利息/融资额 2%（参考值） 100-1000*（A-20‰）*10 20‰≤A≤30‰ 100-1000*（A-20‰）*20 A≤20‰ 此处A的单位为‰ 融资成本每超过目标值1‰扣十分；每低于目标值1‰加20分；融资成本高于3%，此项为0分 财务总监 4 年度预算的制定 15% 总经理对年度预算的准确性和及时性的评价 100分 通过评分表从报告上交及时性、材料准备的充分性 、表格设计