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工程项目投资管理流程——项目实施及计划管理(目标) 各事业部/子公司 战略发展总部 监事办 成立项目 领导小组 1 审核监督 工程进度 3 提报 项目进度计划书 2 技术设计 4 发放标书 7 招标总结，签订合同 8 项目进度计划书 质量进度投资控制，合同管理（接下页） 9 合同 技术管理总部 参与技术设计 4 施工图设计 5 设备交流 选型方案 参与施工图设计 5 监理、建筑、设备招标 6 参与监理、建筑、设备招标 6 招标书 施工图 工程项目投资管理流程——项目实施及计划管理(目标) 各事业部/子公司 战略发展总部 监事办 质量进度投资控制，合同管理 9 技术管理总部 10 是否变更 是 审核 11 项目施工 12 否 工程项目投资管 理流程——项 目审计、验收 设备交流选 型方案 设备交流选 型方案 技术设计，制定设备交流选型方案。 战略发展 总部/事 业部/子 公司/技 术管理总 部 4 施工图 施工图 施工图设计。 战略发展 总部/事 业部/子 公司/技 术管理总 部 5 《年度投资 预算》 《年度投资 预算》 审核监督工程进度。 战略发展 总部 3 《项目进度 计划书 》 《项目进度 计划书 》 相关表单 重要输出 重要输入 提报项目进度计划书 ，上交战略发展总部。 事业部/ 子公司 2 成立项目领导小组 。 事业部/ 子公司 1 操作内容 执行人 序号 六、流程描述 五、流程负责部门：战略发展总部 四：适用范围：适用于公司工程项目实施的相关事宜。 三、流程目的：确保公司工程项目实施的规范化。 二、流程编号： 一、流程名称：工程项目投资管理流程——项目实施及计划管理 流程说明 质量进度投资控制，合同管理。 战略发展 总部/事 业部/子 公司 9 项目实施过程中是否需要变更，如需要，变更后报战略发展总部审批 。 事业部/ 子公司 10 战略发展总部审批事业部子公司提报的变更报告。 战略发展 总部 11 合同 合同 招标总结，签订合同。 事业部/ 子公司 8 监理、建筑、设备招标。 战略发展 总部/事 业部/子 公司/技 术管理总 部/监事 办 6 标书 标书 发放标书。 事业部/ 子公司 7 实施工程项目。 事业部/ 子公司 12 七、信息集成职责规定： 此流程涉及的信息由事业部保存，战略发展总部备案。 相关表单 重要输出 重要输入 操作内容 执行人 序号 八、相关制度文件 控制目的：控制规范公司工程项目实施过程。 控制手段：质量进度投资控制，合同管理。 控制依据：工程项目投资管理程序 控制点一 第9环节 九、流程控制点 工程项目投资管理程序
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