XX股份有限公司技改管理制度.docxVIP

****股份 文 件 名 称 文件编号 QW/JYH-05-0812 有限公司 技 改 管 理 制 度 版 次 A/1 页 次 １/6 1、目的 通过实施本制度，确保技改有效开展，不断提高产品质量。 2、适用范围 适用于豆浆机事业本部技改过程的管理。 3、职责 3.1 工程部、济南工厂负责技改项目的提出、组织实施和技改资料的移交。 3.2 总工负责重大技改项目立项审核。 3.3 事业部总经理负责技改项目立项的批准。 3.4 采购部、品管部、PMC 部、生产部和济南工厂各处负责协助技改项目的实施。 3.5 技术管理部负责技改完成后技术资料的管理。 3.6 技术委员会负责技改过程各阶段争议的仲裁。 4、定义 小批：指生产 500 台以内的试产。 5、工作程序 说明：本制度涉及的工程部、品管部、生产部、PMC 部，济南工厂与之对应的分别为工程处、 品管处、生产车间、资材处。 5.1 事业部内部技改 5.1.1 技改信息收集、处理 市场反馈和制程发现异常、生产的异常问题，分别由品管部和生产部填写《异常反馈单》反馈给工程部相关工程师，此单一式两联，工程部工程师接到反馈单后进行分析判定是否需要采取技改，由部门经理批准后回复给反馈部门。不需要立项的，由工程部纳入日常改善项目；需要立项的，按如下步骤实施。 5.1.2 立项前准备 立项前，若涉及配件性能方面的技改，由技改部门作手板进行验证，做好验证记录，验证报告由技改部门经理批准。 5.1.3 立项 工程部工程师填写《项目合同书》，包括项目负责人、名称、技改方案、预期效果、技改进度、成本和相关资源配置需求，部门经理/济南工厂经理审核，重大技改项目还需送事业部总工审核，事业部总经理批准。 5.1.4 技改实施 1）技改通知的拟定与下发：立项后，工程部与各部门沟通形成技改通知并下发给品管部、采购 ****股份 文 件 名 称 文件编号 QW/JYH-05-0812 有限公司 技 改 管 理 制 度 版 次 A/1 页 次 ２/6 部、PMC 和生产部，各部门按技改通知要求执行。 2）样件验证：供方送样，工程部组织验证，出具测试报告。合格后方可进入小批试产，若对样 件测试结果存在争议的，由技术委员会裁决。 3）小批试产通知的拟定与下发：工程部拟定小批试产通知，报部门经理批准，分阅品管部、采 购部、PMC、生产部，各部门按技改通知要求执行。小批试产通知需包含试产物料名称、物料编码、试产数量、试产机型、到货日期、工艺规程及 BOM 变更情况、技改联络单情况、供方库存数量及处理方式、实验验证计划、各部门需要配合的事项。 4）试产前准备：若文件变更，工程部完成配件检验标准、图纸、工艺文件等的编制和报批；工程部确认是否需做好配件封样给品管部；品管部完成配件检验规范的编制和报批。批准后各部门把文件交技术管理部，技术管理部发放到相关部门，具体按《技术文件管理制度》执行。 5）小批试产：工程部组织试产，生产部、品管部、采购部和 PMC 协助。 6）内部验证：由技改负责人定验证方案，报部门经理审批后执行。 7）试产总结：试产完 3 天内，生产部和品管部将试产问题汇总给工程部，工程部做出试产总结。 8）小批评审：评审前 2 天工程部发评审通知给品管部、生产部、采购部、PMC、总工/事业部总经理，评审时工程部需提供内部验证报告，会议形成会议纪要和评审报告，评审报告由工程部经理/总工/总经理批准，会议纪要经部门经理审核，发参会部门执行。工程部对评审提出的问题点组织进行整改。若评审有争议，由技术委员会仲裁。 9）确定各处理方案：小批评审后，工程部组织采购、PMC、生产、品管制定试产剩余配件、试 产过程产生的不合格品、旧品和维修配件提供方案及切换阶段生产方案。 10）产品试用、试销：必要时，对技改产品进行试用或试销。 11）中批试产通知的拟定与下发：工程部拟定中批试产通知，经部门经理批准，分阅品管部、采购部、PMC、生产部，各部门按试产通知要求执行。试产通知需包含试产物料名称、物料编码、试产数量、试产机型、试产阶段、试产完成日期、试产物料与在用物料区别、工艺规程及 BOM 变更、技改联络单、供方库存数量及处理方式、实验验证计划、各部门需要配合的事项。 12）中批试产：若文件变更，试产前需下发工艺文件、检验标准、图纸等技术文件，然后由工 程部组织试产，形成中批试产报告。 13）中批评审：评审前 2 天工程部发评审通知给品管部、生产部、采购部、PMC、总工/事业部总经理，评审时工程部需提供试产总结报告，会议形成会议纪要和评审报告，评审报告由总工/总经理批准，会议纪要经部门经理审核，发参会部门执行。工程部对评审提出的问题点组织进行整改。若评审有争议，由技术委员会仲裁。 ****股份 文 件 名 称 文件编号 QW/JYH-05-08