审计部工作目标一览表定331.docVIP

中建新疆建工（集团）有限公司 审计部工作目标责任书 （2013年度） 中建新疆建工（集团）有限公司 二〇一三年四月 2013年度工作目标责任书 管理方：中建新疆建工（集团）有限公司 责任方：审计部 为确保集团2013年度经营目标和工作计划的完成，稳步实现集团“十二五”战略目标，强化总部部门“四个转变”，推进“四个提升”，重塑集团“信誉、品牌”，充分调动总部员工的工作积极性、主动性和创造性，注重工作业绩取得实效力，特签订本目标责任书。 一、责任期限 2013年1月1日～2013年12月31日。 二、工作目标 见部门2013年工作目标 (督办事项并入工作目标，占15分)。 三、考核兑现 按照《中建新疆建工（集团）有限公司副总师、总部部门绩效考核办法》和《中建新疆建工（集团）有限公司总部员工绩效考核办法》执行。 四、附则 1、本目标责任书经双方签字后生效。 2、本目标责任书一式二份，签字双方各保留一份，企业策划与管理部保留一份。 3、本工作目标责任书未尽事宜，根据集团绩效考核与风险管理领导小组研究补充。 分管领导签字： 副总师（部门负责人）签字： 二〇一三年四月 日 审计部2013年工作目标 目标名称 目标描述 完成时间 配合部门 考核分值 一、常规目标（20分） 1. 审计报表 按总公司审计局要求，按季度上报各类审计报表。 次月5日 3 2. 审计整改 督导、跟踪落实审计提出问题和建议的整改，填报审计整改落实台账。 次月5日 3 3.监事会工作 完成监事会日常工作；配合总公司、国企监事会的监督检查工作；组织编制《企业年度工作报告》，并上报总公司。 按要求 财务资金部；其他相关部门 3 4.内控测试 配合总公司审计局完成对集团公司的内控测试工作。 按要求 企业策划与管理部；其它相关部门 3 参加总公司对其他工程局的内控测试工作。 按要求 2.5 5.上年未结审计项目 完成三建设王幼工同志离任审计的沟通工作，并出具审计报告。 4月 1 完成三建设徐矿电厂项目审计的沟通，并出具审计报告。 4月 1 协助事务所完成二建贾森同志离任审计的沟通工作，并督促事务所出具审计报告。 4月 1 6. 审计工作信息化 完成审计业务在审计信息系统的上线工作。 8月 办公室 2 7. 通讯报道 完成6篇通讯报道。 全年 0.5 二、重点目标（40分） 1.审计制度建设 制定集团公司审计制度;编制完成《中建新疆建工集团内部审计工作规定》、《中建新疆建工集团审计管理实务标准》等原则性制度。 按要求 4 2.健全审计人员配置 补充招聘审计人员，完善审计人员结构，健全审计队伍。 6月 人力资源部 4 3.绩效审计 完成四建2012年度绩效审计。 4月 4 完成三建设2012年度绩效审计。 5月 3 完成红雁建材2012年度绩效审计。 5月 2 完成一建2012年度绩效审计。 6月 4 完成五建2012年度绩效审计。 6月 3 完成路桥公司2012年度绩效审计。 6月 3 4.经济责任审计 完成建科院吕新荣同志任中经济责任审计（包括2012年度绩效审计）。 7月 人力资源部、纪检监察部 4 5.工程项目竣工审计 对二建2012年法人变更时结转项目，依据结算定案时间实施竣工决算审计。 结转项目结算定案次月 3 6、专项审计 完成劳务管理专项审计。 9月 人力资源部 2 完成周转材料专项审计。 11月 2 完成运营质量专项调查。 12月 2 三、创新目标（25分） 1.引领、服务 负责做好子（分）公司相关业务部门建设，并加强对其工作的引领、指导和管理，全面提升本专业系统管理能力和水平。若子（分）公司相关业务工作出现执行政策走样、发生重大失误、造成不良影响等现象，视情节严重情况扣1-4分。 全年 4 2. 创新“一审多果”的高效审计模式 绩效审计报告中要涉及内部控制、亏损项目、风险项目、资金管控、劳务管理、催收清欠等内容。 7月 11 3.建立审计工作流程标准 制定完成审计工作流程标准文件。 8月 10 四、督办事项（15分） 15 注：完成时间：为截止到月末时间。 When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad g