2016年半年总结及下半年计划-东莞南城店.pptVIP

2016年上半年度工作总结及下半年度工作计划 * 锦江之星东莞南城店 预算 实际 差异 同期 差异 总营收（万元） 278.69 352.68 73.99 268.88 83.80 客房营收（万元） 245.88 314.10 68.22 236.06 78.04 餐饮营收（元） 11.71 20.5 8.79 12.76 7.74 出租率 63.7% 76.5% 12.80% 64.4% 12.1% 平均房价（元） 132 139.7 7.70 125.71 13.99 REVPAR（元） 84.17 107.58 23.41 81.12 26.46 GOP（万元） 102.52 124.68 22.16 114.93 9.75 净利润（万元） -71.95 -44.05 27.90 -52.03 7.97 1-6月营收数据分析 * 项目 1-6月预算 1-6月实际 差异 去年同期实际 差异 经营费用 149.18 188.56 39.38 126.01 62.55 人工成本 80.7 107.68 26.96 62.7 44.98 能源 20.7 19.10 -1.6 16.6 2.5 广告宣传 2.75 1.29 -1.46 4.00 -2.71 交际应酬 0.42 0 -0.42 0 0 物料低值 14.15 19.7 5.55 12.9 6.8 维修费 5.76 5.97 0.21 5.7 0.27 坏账 0 0 0 0 0 其他管理 24.69 34.8 10.11 24.2 10.6 1-6月费用数据分析 * 上半年度工作分析总结 从数据中可以看出1-6月份平均房价与REVPAR、客房收入、GOP、净利润均超额完成公司预算，分析如下： 1.随着东莞市行政办事中心迁到南城，南城的经济得到了飞速发展，综合实力增强。酒店位置距离南城汽车站以及南城候机楼约为15分钟的车程，同时东莞地铁的开通酒店在交通便利性有飞越性提高，美食与旅游崛起，为此商旅客人增多，给酒店来了更多的客源，加上酒店在自身在不断提高自身的接待能力，努力维护客户关系，争取更大的收益，在此前提下，酒店从2016年1月至6月每月营收超额完成公司预算。 2.费用方面：经营费用较预算高39.38万元； A.人工成本：由于出租率较预算高12.8%，客房、前台计件工资增加，故人工26.96万元； B.物料低易:较预算增加5.55万元，旧布草的更新和部分房间安装隔音玻璃。 C.其他管理财务费：主要是营收和出租率的提升，另外之前的律师诉讼费在上半年体现。 团队 散客 中介 会员 协议 会员 散客 团队 中介 协议 1.散客客源较去年增加3.54%，协议增加3.21%，中介较同期减少3.51%，团队用房较同期减少2.8% 2. 主要是上门散客增加，调整官网和APP特价，针对上门散客更多的引导客人通过推荐会员、APP和官网预定，提高会员占比增多，由于各中介推出相关的订房APP其便捷性使其订房占比升高。 3.长期合作的西点团队，因该公司业务的改革，减少团队用房，同时由于日常订房量的提高，也相对应的减少接受低价团队的预订。协议客户订房较以往有上升趋势。 1-6月客源结构分析 * 分析：以上表格分析，九天商务酒店的各项指标处于第一，因为配套有大小会议室2个，在接待公司培训的团队 占据绝对优势，配有麻将房与电脑房，吸引部分好娱乐性的客人入住；亨利酒店装修较新、房间空间和视 野对客人有一定吸引，加上有一个可容纳80人的会议室；六点伴酒店完全靠低价竞争。我们要做的是做好 员工的培训，提升酒店客房、餐厅品质，在软件服务上赶超竞争对手。 竞争对手经营情况对比： * KPI绩效指标： 1.在表中数据可以看出：门店在4月份岗位培训得分较低，其余月份完成较好。 分析：员工岗位培训不到位。管理人员在日常工作中对员工的关注不高，缺乏培训引导。 整改：加强日常管理，加强培训教导，只有业务知识的扎实以及待人接物的稳重大气，才能更好的服务客人，提高客人住宿的满意度。 床头温馨提示无线网络及密提示，方网络登陆。 品质提升A： 。 大堂照明亮度提高 一方面提高了大堂的整体亮度，改变以往暗沉色调，增加了舒适度； 另一方面采用的是LED节能灯，照明设备在使用寿命增长的同时又节省电量，减少支出。 品质提升B: * 书报架的更换 淘汰先前老旧的落地式报纸 架，更换为新潮的隔板式报架， 提升了整个酒店大堂的品味， 同时方便客人取阅书刊读物。 品质提升C： * 更换电梯地毯 由之前的皮料地毯更换为高 级仿真瓷砖，一扫以往积尘，