提高超长弧形挂板模板验收一次合格率.ppt

要因确认二：奖惩制度不健全 末端因素2 确认方法 调查分析 确认时间 2015年8月5日 确认人 罗时朗 确认标准 制度健全且100%执行 确认过程 通过现场调查及查看现场管理备忘录资料，公司管理制度已经贯彻到项目部，项目部认真学习并严格执行，各种奖惩制度上墙，而且留有会议记录10份、现场管理备忘录8份等依据可查。 确认结果 制度健全且100%执行 确认结论 非要因 审核人：支俊锋 制表人：王奇 日期：2015年8月5日 要因确认三：模板、龙骨不合格 非要因 确认结论 质量证明文件、外观、复试等合格率100% 确认结果 1、本工程使用的模板为10mm厚优质镜面板，该厂家产品质量优良，信誉良好，在本地区市场占有率最高。 2、通过查看模板合格证、检验报告、进场检验记录及进场抽样试验报告等资料，检查结论为合格，符合图纸设计及相关质量验收要求，合格率100%。 确认过程 质量证明文件、外观、复试等合格率100% 确认标准 张杨 确认人 2015年8月6日 确认时间 现场验证 确认方法 末端因素3 审核人：支俊锋 制表人：张杨 日期：2015年8月6日 要因确认四：质量员缺少 非要因 确认结论 质量员按规定配备4名 确认结果 通过查阅项目部管理人员资质及管理人员配备表，项目部配备了4名专职质量员，均持证上岗，符合配备要求。 确认过程 质量员按规定配备4名 确认标准 王奇 确认人 2015年8月6日 确认时间 调查分析 确认方法 末端因素4 审核人：支俊锋 制表人：王奇 日期：2015年8月6日 要因确认五：施工策划方案不到位 非要因 确认结论 按规定审批 确认结果 通过对照集团公司工程项目策划管理程序，施工策划方案已经经过各级审批。 确认过程 施工策划方案按公司规定进行各级审批 确认标准 王奇 确认人 2015年8月7日 确认时间 调查分析 确认方法 末端因素5 审核人：支俊锋 制表人：王奇 日期：2015年8月7日 要因确认六：夜间施工照明灯具数量不足 末端因素6 非要因 确认结论 照度满足施工要求 确认结果 经现场测试：沿工作面每5米设置一组25W节能灯，现场配 置10组25W节能灯，晚上22:00工人在工作面施工不受影响。 确认过程 照度满足施工要求 确认标准 梁国超 确认人 2015年8月7日 确认时间 现场确认 确认方法 审核人：亓山峰 制表人：梁国超 日期：2015年8月7日 要因确认七：图纸二次深化不到位 末端因素7 确认方法 调查分析 确认时间 2015年8月8日 确认人 王奇 确认标准 施工过程中不存在错漏碰撞现象 确认过程 2015年8月8日QC小组成员经过对CAD放样过的弧形挂板进行梁底制作检查，其中允许偏差范围内18处，超出规范要求偏差4处，弧形挂板梁底制作合格率为81.8%。 弧形挂板梁底放样情况检查表 确认结果 弧形挂板梁底制作合格率为81.8%＜100% 确认结论 要 因 抽查序号 1 2 3 4 5 6 7 8 允许偏差范围内 是 是 是 是 否 是 否 是 抽查序号 9 10 11 12 13 14 15 16 允许偏差范围内 是 否 是 是 是 是 是 是 抽查序号 17 18 19 20 21 22 允许偏差范围内 否 是 是 是 是 是 合格率 18÷22=81.8%＜100% 复核人：支俊锋 制表人：王奇 制表日期：2015年8月8日 审核人：支俊锋 制表人：王奇 日期：2015年8月8日 要因确认八：全站仪、5m卷尺未检定 末端因素8 确认方法 现场验证 确认时间 2015年8月8日 确认人 吕龙攀 确认标准 鉴定证书合格、有效 确认过程 通过查看项目监视测量设备台账及测量设备鉴定证书，全站仪、5m卷尺等测量设备均检测合格，证书齐全有效。 确认结果 鉴定证书合格、齐全有效 确认结论 非要因 审核人：支俊锋 制表人：吕龙攀 日期：2015年8月8日 要因确认九：技术交底不到位 末端因素9 确认方法 调查分析 确认时间 2015年8月9日 确认人 罗时朗 确认标准 交底率必须达到100% 确认过程 1、询问项目主管专业工长，在施工前口头进行了技术交底，但对细部做法交底不到位，并且没有形成文字交底