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货品出入库管理制度 货品入库 货品采购时，客户经理需及时与厂家取得联系，通知仓库工作人员到货数量以及预计到货时间。 货品入库时，仓库工作人员逐件清点，办理入库手续，上报仓库管理人员签字。仓库管理人员将入库手续与财务交接。 与采购计划单核对入库手续： 与采购计划单核对 检查确认物品数量、规格、质量、品种无误， 检查确认物品数量、规格、质量、品种无误，标牌与货物相符合 接收单 接收单/入库登记薄上仓库主管与仓库员共同签字确认 入库 入库 台账人员要做到登记数量准确，登记数据发生问题严禁自行更改。需与财务人员核对，查明数据偏差的原因，是否有漏出库或漏入库。 货品出库 货品出库，仓库工作人员要做好出库登记并签字，复核人签字。 2、货品出库时，账面数量与出库单上的数量及实际出货的数量相符合。发生问题严禁自行更改。需与相关人员核对，查明数据偏差的原因，是否有漏出库或多出库。 3、仓库工作人员需严格按发货单发货，无发货单据严禁发货，无调拔凭证严禁私自调货。内容填写不准确、数量有涂改痕迹严禁货品出库。若出现上述问题，应及时与相关责任人员做好货物的核对，保证出货的正常及时。 配货流程制度 制单人员及时将销售数据入账，仓库制单人员将销售凭单打印出来，交予配货人员根据单据上的款号、数量、颜色、尺码配齐客户所需货品。 配货人员配齐货品后再与销售凭单进行核对，核对无误后交予复核人员进行复核。复核人员对货品的款号、数量、颜色、尺码等逐一审核。 复核人员核对无误后签字出货。根据客户需求装箱、封箱，交予配送人员（发货）。或者配送人员直接送到展厅（自提）。若复核人员在复核中发现问题，应向配货人员告知情况。 客户退换货流程制度 制单人员将退货明细发给仓库。若无退货明细，仓库人员将按收到的货品实数验收。 若退换货品中有破损、脏污或有其它影响二次销售的情况，仓库人员应及时向相关品牌的销售内勤反映，由销售内勤及时通知客户。 验收完毕后，仓库工作人员及时在退货清单签字，交仓库台账人员上账。 发货流程制度 仓库人员按销售单配好客户所需的货品，复核、装箱、封箱，在箱上注明客户指定的托运部、地址、电话，登记好发货记录。搬运工按客户指定的托运部发货，第二天将托运单返给仓库。 仓库工作人员将托运单上的发货信息（托运号、物流公司、到货时间等）发短信通知客户，托运单仓库保管。 严格遵守货品出库制度，先写好出库单，由相关责任人或者仓库管理人员签字后，交台账人员进行出库登记。严禁口头调货出库。 客户货品出现误差流程制度 接到销售内勤货品出现差错的电话。 记下其货号，找到相关责任人（如配货人员、复核人员）后，查明原因。找到出现差错的货号进行盘点，与电脑账核对。如确认属配货问题，与销售内勤人员沟通，下次配货补发给客户。 成都市区的客户收到货当天反映，成都郊县及以外的客户在收到货的2天内反映问题。如超过指定时间，仓库不处理此类问题。