金牛区财政决算情况的报告.docVIP

金牛区2017年财政决算情况的报告 区财政局局长 熊 军 2017年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，紧紧围绕全年奋斗目标，积极组织财政收入，着力构建公共财政框架，创新增收节支机制，强化财政管理和监督，通过全区上下的共同努力，全年财政预算执行情况良好。 一、一般公共预算 （一）一般公共预算收入执行情况。2017年，全区一般公共预算收入完成567,971万元，同比增长9.29%，其中：税收地方实得（不含耕占税）完成336,467万元，同比增长12.70%；非税收入完成231,094万元，同比增长6.62%。 （二）一般公共预算支出执行情况（含市级专项补助）。2017年，全区一般公共预算支出完成637,445万元，较上年减少2.50 %，完成调整预算672,472万元的94.79%。 各分项完成情况如下： 一般公共服务支出完成52,883万元，完成调整预算56,782万元的93.13%，占预算支出总额的8.3%。 国防支出完成840万元，完成调整预算862万元的97.42%，占预算支出总额的0.13%。 公共安全支出完成62,300万元，完成调整预算62,747万元的99.29%，占预算支出总额的9.77%。 教育支出完成115,650万元，完成调整预算118,042万元的97.97%，占预算支出总额的18.14%。 科学技术支出完成11,480万元，完成调整预算11,724万元的97.92%，占预算支出总额的1.8%。 文化体育与传媒支出完成6,840万元，完成调整预算7,063万元的96.84%，占预算支出总额的1.07%。 社会保障和就业支出完成54,926万元，完成调整预算59,632万元的92.11%，占预算支出总额的8.62%。 医疗卫生与计划生育支出完成25,480万元，完成调整预算26,182万元的97.32%，占预算支出总额的4%。 节能环保支出完成1,756万元，完成调整预算2,009万元的87.42%，占预算支出总额的0.28%。 城乡社区支出完成261,638万元，完成调整预算279,590万元的93.58%，占预算支出总额的41.04%。 农林水支出完成5,422万元，完成调整预算6,130万元的88.46%，占预算支出总额的0.85%。 交通运输支出完成336万元，完成调整预算386万元的87.05%，占预算支出总额的0.05%。 资源勘探信息等支出完成10,442万元，完成调整预算12,850万元的81.26%，占预算支出总额的1.64%。 商业服务业等支出完成6,734万元，完成调整预算6,782万元的99.29%，占预算支出总额的1.06%。 金融支出完成347万元，完成调整预算347万元的100%，占预算支出总额的0.05%。 援助其他地区支出完成2,519万元，完成调整预算2,519万元的100%，占预算支出总额的0.4%。 国土海洋气象等支出完成1,477万元，完成调整预算1,477万元的100%，占预算支出总额的0.23%。 住房保障支出完成11,330万元，完成调整预算11,495万元的98.56%，占预算支出总额的1.78%。 粮油物资储备支出完成789万元，完成调整预算796万元的99.12%，占预算支出总额的0.12%。 其他支出（含债务付息支出和债务发行费用支出）完成4,256万元，完成调整预算5,057万元的84.16%，占预算支出总额的0.67%。 （三）一般公共预算收支平衡情况。2017年区级财政收入567,971万元，加上级转移性补助收入129,099万元和上年结余7,785万元、债券转贷收入7,100万元，在动用预算稳定调节基金30,921万元和调入资金收入31,704万元的情况下，收方合计774,580万元；当年财政支出637,445万元，加上解市财政82,254万元，在计提安排预算稳定调节基金46,489万元的基础上，支方合计766,188万元。收支相抵，全区滚存结余8,392万元，预算稳定调节基金结余46,489万元。 二、政府性基金收支预算（含市级专项补助） 2017年政府性基金收入29,149万元，加上市级专项转移收入38,371万元、债券转贷收入30,000万元、上年结余15,758万元，收方合计113,278万元；当年政府性基金支出24,281万元，加上债券还本支出30,000万元、调出资金支出31,704万元，支出合计85,985万元。收支相抵，2017年政府性基金结余27,293万元。 三、国有资本经营预算 2017年国有资本经营上级补助收入1,721万元，国有资本经营支出1,721万元，当年无结余。 四、社会保险基金预算 按相关规定，城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险等险种已交由市级财政统筹，区本级财