塑料软包装采购控制程序visio版.docVIP

山东****塑料包装有限公司 文 件 编 号 YXBZ-SC-013 采购控制程序 版本号/修改码 A/0 页 码 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 6 页 PAGE PAGE 5 1目的 为有效对供方产品及采购过程进行管控，确保采购的产品符合公司生产规定的ISO9001、ISO22000、BRC包材管理的要求，特制订本程序。 2适用范围 本程序适用于对公司所有物资的采购以及供方的评价、选择的管理。 3职责 3.1供应部是物资采购的主责管理部门，负责组织相关部门对供方进行评价、筛选，并具体负责物资采购的实施并保存相关记录。 3.2物资产品申请采购部门负责向供应部提供物资采购计划，有特殊要求的一定要注明，例如尺寸、参数等，质检部及生产部负责采购产品的品质验收。 4采购流程图及控制要求 4.1采购流程图 4.2采购物资分类 依据物资对终产品质量和食品安全影响的重要程度，对物资分类如下： A类：原膜、铝箔、PE粒子、溶剂、油墨等生产用原辅料。 B类：设备及其备件物资采购等。 C类：实验室用品，如卫生保持用杀虫剂、消毒剂等，以及办公用品等。 D类：劳保用品、五金工具等。 4.3合格供方的评价和选择 根据供方提供产品的能力、价格及售后服务等方面进行评价和选择。 4.3.1评价和选择原则 1）供方具有国家法规规定的相关资质证明。 2）供方生产的产品必须符合国家法律法规、国家标准及企业标准，以及我公司的物资采购要求。 满足以上两条原则的可列为本公司的合格供方，由供应部建立《合格供方名单》。 4.3.2 评价和选择步骤 供应部实施采购时，在合格供方范围内依据准则来优先选择实施采购： 1）供方已通过质量管理体系认证（或产品质量认证）。 2）供方产品在塑料软包装行业稳定使用过的，对稳定持续供货的优先考虑。 3）由评审小组对供方进行实地考察，并填写《质量保证能力调查表》，评价其是否合格。 4.4 合格供方重新评价的准则 4.4.1 对A类物资供应商，在供货过程中出现严重质量问题，经过整改无效的停止其供货。停止供货后若重新启用，供方须提供样品经本公司检验和试用合格后，再连续批量供应两批次以上，若质量合格、使用稳定，可重新列入合格的供方。 4.4.2对B、C、D类物资供应商，在供货过程中出现严重质量问题，经过整改无效的停止其供货。 4.4.3 若列入《合格供方名单》一年内未供货的供方，如果供货，需重新对其进行评价。 4.5 年度供方评价准则及评价实施 4.5.1评价标准按百分制：产品质量占30%，交货能力占25%，价格水平13%，服务能力20%，人员配置状况 12%。总分超过70分即可继续评为合格供方；总分低于60分取消其合格供方资格，列入非合格供方。 4.5.2年度供方评审的实施 1）每年年底及次年一月份，由供应部组织相关部门对供方进行年度评审，由供应部发出书面通知。相关单位在规定时间内做好质量统计交供应部。 2）由供应部填写《供应商年度评价表》，组织评审。 3）A类物资评审小组参与部门：供应部、质检部、生产部；B、C、D类物资评审小组参与部门： 供应部、设备部、生产部。 4）经过评审合格的供方，进入《年度合格供方名单》后，经总经理签字生效。年度新增的供方录经总经理签字生效录入《年度合格供方名单》。 4.6采购信息提供及采购实施 4.6.1申请部门应表述拟采购物资的采购信息，具体包括采购合同或采购计划，其内容包括物资名称、数量、规格、质量要求及其它要求（如设备图纸、配套有关文件及资料等），提供给采购人员。 4.6.2上述采购信息填写在《产品用料通知单》中，并在与供方沟通前应得到批准，确保按规定的采购要求是充分的，可行的。 4.6.3采购具体实施 1) 申请部门根据使用及库存情况，每周两次提报采购计划，经生产部核实后报采购计划至供应部，供应部根据计划要求供方报价、签署合同等，经总经理审批后，采购人员根据已经签署的合同通知厂家备货、发货，供方送货时须携带送货单。仓库管理相关人员在收货时，仔细核对到货是否与送货清单一致。如发现不一致时，及时联系供应部相关人员与供方协商处理。 2) 急件处理：条件不允许的情况下电话通知供应部，供应部按要求采购，第二天补齐相关手续。 4.7采购合同管理 4.7.1合同在签订之前需组织相关人员实施《采购合同评审表》。 4.7.2供应部按月份、年份管理签订好的合同，并建立《电脑合同台账》。 4.8采购产品的验证 A类：质检部依据相关标准进行入厂检验。 B类：由设备部依据相关标准组织验收。 C类: 由申报单位和仓库按供方提供的供货清单验收入库。 D类：由劳保用品保管员和申报单位验收入库。 5相关文件 5.1《供应商管理规定》 6相关记录 6.1《质量保证能力调查表》 6.2《供应商年度评价表》