控制措施评审记录.docVIP

XXX有限公司 风险分级管控体系 主要风险分析控制措施评审记录 2018 年 8 月 16 日 XXX有限公司 风险分级管控体系 控制措施评审 一、评审目的 对公司所辨识出的危险源的风险控制措施进行评审，找出分析人员提出 的控制措施的不足之处，指导岗位人员对危险源全面的、可操作性的控制措 施。 二、评审小组成员 组长： 成员： 三、评审时间 2018年 8 月 16 日 8:50——11:40 四、评审内容 危险源的工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应 急处置措施。 具体如下： 序 号 评审对象 评审内容 评审意见 1 对整个生产工艺过程中所覆盖到的设备设 设备设施 施潜在的风险辨识分析结果、相关控制措 施是否全面无疏漏，是否具有可操作性进 行评审。 通过 2 对配电室内设备设施及绝缘手套等劳动防 配电室 护的风险辨识、分析结果及相关控制措施 通过 进行评审。 3 生产作业活 动 针对整个生产工艺的每个作业活动及作业 步骤中所分析出的风险度、制定出的控制 措施进行评审。 通过 4 对维修各类作业提出的风险分析及控制措 检维修 施进行评审，确定是否全面无疏漏，是否 通过 具有有效性。 5 外来人员作 针对突发事件、外来人员作业、参观等活 业、突发事 动所提出的风险分析及控制措施的全面性 通过 件 和有效性进行评审。 评审结论 评审小组评审意见： 通过工程技术、管理、培训教育、个人防护、应急处置五个方面所辨识 分析的危险源及制定的相关控制措施，经公司评审确定结论如下： 1.确定全员参与风险辨识分析活动及控制措施的制定； 2.风险控制措施基本与实际相符，具有可操作性； 3.建议职工在生产中做到以下几点： ①各岗位人员需掌握自身岗位的控制措施，并按照相关的要求规范等进行操 作； ②按要求佩戴个体防护用品； ③掌握本岗位的应急处置措施，以便在出现故障或事故时采取相应的措施将 事故损害降低至最低。 评审组长（签字）： 日期： 主要风险分析与控制措施评审 会议签到表 序 号 姓名 职务 签名 备注 1 公司主要负责人 2 安环部主任 3 后勤部主任 4 生产车间班长 5 电气管理员 6 设备管理员