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附件1：
行政事业单位内部控制报告检查指标及评分说明
指标编号 一级指标 二级指标 三级指标 分值设置 自查得分检查得分 佐证材料 佐证材料关键要素 评分说明
1 1 单位名称 0.0 报告封面公章名称 单位全称
单位负责人主持工作部署；形成工作方案；工作方 1.无工作方案得0分；2.
主持制定工 单位负责人主持工作部署会议的会议
2.1 2.0 案由单位负责人签批；支撑材料日期为2017年9月底 负责人未参与工作方案
作方案 纪要；工作方案；
前； 制定、审批扣1分；
1.单位负责人未布置内
单位负责人主持工作部署会议的会议
明确内控领导小组、内控办、内控监督检查机构、 控工作分工得0分；2.布
明确工作分 纪要；工作方案；内控领导小组成立
2.2 2.0 内控相关处室的职责分工；明确单位负责人及其他 置工作分工时未考虑决
工 的通知；内部控制工作部署工作通知
人员的分工；支撑材料日期为2017年9月底前； 策、执行与监督分离扣1
等；
分；
单位主要负责
单位负责人主持工作部署会议的会议 1.明确分工是未配置工
人承担内部控 明确内控领导小组、内控办、内控监督检查机构、
2 配备工作人 纪要；工作方案；内控领导小组成立 作人员得0分；2.配置工
2.3 制建立与实施 2
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