有关北京延庆区2018年预算执行情况和2019年预算(草案.doc

PAGE / NUMPAGES 关于北京市延庆区2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告 ——2019年1月9日在北京市延庆区第二届人民代表大会 第五次会议上 北京市延庆区财政局 各位代表： 受延庆区人民政府委托，现将延庆区2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告提请区第二届人民代表大会第五次会议审议，并请区政协委员提出意见。b5E2RGbCAP 一、2018年预算执行情况 2018年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和区政协的支持下，深入学习贯彻党的十九大精神，按照区委二届五次、六次全会和区二届人大四次会议确定的目标任务，牢牢把握生态涵养区功能定位，聚力聚焦冬奥世园筹办工作，统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，财政收入较快增长，支出规模稳步提高，财政管理更加严格，财政改革不断深化，较好地服务了区域经济社会发展，全区预算执行情况良好。p1EanqFDPw （一）一般公共预算预计执行情况 1.全区一般公共预算总收入1726497万元，其中： （1）一般公共预算收入191670万元，同比增长18.6%，按收入性质分：税收收入129946万元，同比增长15.3%，非税收入61724万元，同比增长26.1%。DXDiTa9E3d （2）上级补助收入936161万元，包括：增值税税收返还收入9016万元，一般性转移支付收入659068万元，专项转移支付收入268077万元。RTCrpUDGiT （3）上年专项结转收入140920万元。 （4）地方政府一般债券转贷收入216000万元，包括：新增地方政府一般债券转贷收入200000万元，再融资地方政府一般债券转贷收入16000万元。截至2018年底，我区政府债务余额54亿元，控制在政府债务限额54.97亿元内。5PCzVD7HxA （5）调入预算稳定调节基金69127万元。 （6）调入资金172619万元，包括：政府性基金预算调入172492万元，国有资本经营预算调入127万元。jLBHrnAILg 2.全区一般公共预算总支出1637220万元，其中： （1）一般公共预算支出1401207万元，同比增长15.2%。 （2）上解支出27964万元。 （3）地方政府一般债券还本支出16000万元。 （4）调出资金补充预算稳定调节基金192049万元，包括：一般公共预算超收收入19557万元，政府性基金预算调入一般公共预算172492万元。xHAQX74J0X 3.专项结转下年使用89277万元。 2018年预备费支出8700万元，主要用于2018年美丽乡村村庄规划编制等支出。 （二）政府性基金预算预计执行情况 1.全区政府性基金预算总收入869641万元，其中： （1）政府性基金预算收入534842万元，同比增长7.7%。 （2）上级补助收入163755万元。 （3）上年专项结转收入171044万元。 2.全区政府性基金预算总支出811509万元，其中： （1）政府性基金预算支出631408万元，同比增长59.9%。 （2）上解支出7609万元。 （3）调出资金补充一般公共预算172492万元。 3.专项结转下年使用58132万元。 （三）国有资本经营预算预计执行情况 1.全区国有资本经营预算总收入507万元，同比增长10%。 2.全区国有资本经营预算总支出507万元，其中： （1）国有资本经营预算支出380万元，同比增长5.8%。 （2）调出资金补充一般公共预算127万元。 3.全区国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算预计执行情况 社会保险基金预算由市、区共同负责编制，区财政只涉及城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗基金预算编制。LDAYtRyKfE 1.全区社会保险基金预算总收入135576万元，其中： （1）社会保险基金预算收入54020万元，包括：城乡居民基本养老保险基金预算收入52396万元，新型农村合作医疗基金预算收入1624万元。Zzz6ZB2Ltk （2）上年滚存结余81556万元。 2.全区社会保险基金预算总支出52056万元，其中： （1）城乡居民基本养老保险基金预算支出50234万元。 （2）新型农村合作医疗基金预算支出1822万元。 3.年末滚存结余83520万元，其中，本年收支结余1964万元。 上述情况是根据预算执行情况进行的初步汇总，在财政决算编制完成后，还会有所变化。 （五）2018年预算执行效果 财政工作立足生态涵养区功能定位，积极组织财政收入，优化财政支出结构，有力推动全区经济社会平稳健康发展。dvzfvkwMI1 1.加强税源建设工作，税收保持较快增长 近年来，我区税源建设工作不断增强，对重点行业、重点企业的服务力度持续加大，税收收入保持较快增长，为全区经济社会发展提供了强有