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质量方针目标实施情况检查表（ 2017 年度） 责任部门：采购部 项目 整改 指标名称 指标值 完成时间 实施方案 检查情况 序号 情况 首营企业及相 收集首营 关首营品种的 1. 及时更新首营企业 企业及首 相关资质及证 及首营品种的有效资 营品种资 明文件合法有 质证明文件， 包括 《营 资质存档率 100%； 质证明文 效，供货单位的 业执照》、《药品生产 1 2017-12-31 计算机录入并审批 无 件、供货单 销售人员授权 许可证》、GMP 认证证 率 100% 位的销售 真实、 有效。 存 书、产品注册证等； 人员授权 档率 100%，计 2. 及时将资质录入计 书 算机系统可实 算机系统并审批 时控制率 100% 购进产品的验 购进药品 从经审批合格的供货 购进药品的合格率 2 收合格率不低 2017-12-31 无 的合格率 单位购进药品。 100% 主 于 98% 要 完 采购记录准确、 成 及时向供货单位索取 情 真实、 完整、 及 购进药品的发票交给 帐、票、货相符率 况 3 采购记录 时，做到药品往 2017-12-31 财务；及时做好采购 100%。 无 来帐、 票、货相 记录。 符率 100% 药品退货率控 根据市场需求量购进 4 药品退货 2017-12-31 全年无退货情况 无 制在 3%以下 药品，减少药品退货 检查人： 部门负责人： 检查日期： 年 月 日 质量方针目标实施情况检查表（ 2017 年度） 责任部门：储运部 项目