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文 件 更 改 通 知 单 LDD-QP423-02 文件代号 更改期限 更改原因 文件名称 质量手册 更改单号 SHLDD-QM-01-2013 长期 文件审查意见 图 号 2013-01 更改标记 更 改 内 容 更改 方式 更改前内容 更改后内容 a1 1）公司军品导弹运挂车、厨具（工作台柜、油烟净化器、不锈钢盘、橱柜等）、控制箱（机箱、机柜）是根据顾客的要求、行业标准等规定进行设计、开发、生产和服务；对标准条款未进行删减。 1）公司军品导弹运挂车是根据顾客的要求、行业标准等规定进行设计、开发、生产和服务；对标准条款未进行删减。 换页 a2 4.1.6公司的外包过程有机械加工、热处理、表面处理。公司通过对供方评价、过程确认、过程监视、产品进货检验/验证等方法对外包过程进行控制。具体按7.4条进行控制。 4.1.6公司外包过程有机械加工、调质、喷漆、发黑、镀锌。公司通过对供方评价、过程确认、过程监视、产品进货检验/验证等方法对外包过程进行控制。具体控制方法：1)按7.4条款要求进行控制；2）与外包方签订外包合同，合同中规定具体的质量要求、生产过程的控制要求、验收方法；3）每次交付产品时，必须提供自检检验报告；4)淬火、调质、喷漆、发黑、镀锌。外包方每批产品交付时，需要提供生产过程中对工艺参数监视和测量的控制记录。5）针对具体的加工工艺要求和确认准则，提供过程确认和再确认的记录。 换页 a3 5.4.1.3 为了确保质量目标的实施，公司每年通过质量目标分解，在相关部门和层次上建立可测量的二级质量目标，并通过检查和考核进行监控。 5.4.1.3 为了确保公司中长期质量目标的实现，公司每年根据上一年的完成情况制定当年的质量目标，各部门应根据本部门职能建立本部门的质量目标，质量目标应是可测量的，并公司质量目标、质量方针保持一致。公司和各部门应采取有效措施来实现质量目标，质量部对质量管理体系运行状况、质量目标实现情况按季度进行监视和测量。 换页 a4 5.5.1 职责和权限 a)总经理确定公司的组织结构，明确管理层和各部门（岗位）的职责、权限和相互关系，具体内容见手册9.3。 5.5.1 职责和权限 a)总经理确定公司的组织结构，明确管理层和各部门（岗位）的职责、权限和相互关系；确保质量管理部门独立行使职权；对最终产品质量和质量管理负责；确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。具体内容见手册9.3。 换页 拟 制 标 准 化 第1 页 审 核 批 准 共 5 页 文 件 更 改 通 知 单 LDD-QP423-02 文件代号 更改期限 更改原因 文件名称 质量手册 更改单号 SHLDD-QM-01-2013 长期 文件审查意见 图 号 2013-01 更改标记 更 改 内 容 更改 方式 更改前内容 更改后内容 a5 5.5.3.1 公司按照标准规定的要求，各相关部门负责职责范围内信息传递工作。 5.5.3.1总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。各相关部门负责职责范围内信息传递工作。 换页 a6 6.3.2.1基础设施包括工作场所（车间、办公室等）生产设备、工具、检测设备以及支持性服务（水、电、气供应），通风设施、运输设备等；工作环境包括人和物的因素。 6.3.2.1 基础设施包括工作场所（车间、办公室等）生产设备、工具、试验设备以及支持性服务（水、电、气供应），通风设施、运输设备等；工作环境包括人和物的因素。 换页 a7 7.1.2.2对常规产品进行策划时应考虑以下方面的内容： 7.1.2.2在对产品进行策划时应考虑以下方面的内容： 换页 a8 7.2.2.5.a) 公司定型产品，由总经理办公室对订货要求进行确认； 7.2.2.5.a) 公司定型产品或以前已经供过货的产品，由总经理办公室经理对订货要求进行评审，评审之后报总经理确认。 换页 a9 7.4.1总经理办公室负责采购的归口管理并编制《采购控制程序》，按规定要求对采购过程、采购信息和采购产品的验证进行控制和管理，以确保采购产品符合规定要求。 7.4.1总经理办公室负责采购的归口管理，并编制《采购控制程序》。总经理办公室按规定要求对采购过程、采购信息、采购新设计和开发的产品进行控制和管理；质量部按照规定要求负责采购产品的验证，以确保采购产品符合规定要求。 换页 a10 7.4.3.b)当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，均应在采购计划或采购合同中规定拟验证的安排和产