小企业采管理制度.docxVIP

PAGE3 / NUMPAGES3 XXX有限公司 采购管理制度 为适应公司业务的发展，加强对公司物资采购的管理和控制，规范采购作业，特制定本制度。 公司设立专门的采购部门，专人负责采购业务。 采购业务按用途可分为：（一）生产材料、零部件及工具采购；（二）行政办公用品采购；（三）设备采购。 采购与不相容职务应当分离:（一）付款人员不能同时负责寻找供应商和洽谈价格的业务；（二）采购合同的洽谈人员、签订人员和采购人员不能由一人同时担任；（三）采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 采购流程 生产车间根据实际需要和库存情况填写请购单生产部门主管审核（一） 生产材料、零部件及工具采购流程? ? 生产车间根据实际需要和库存情况填写请购单 生产部门主管审核 总经理批准 总经理批准 货物验收入库采购部门请款采购? ?  货物验收入库 采购部门请款采购 各部门提出申请，交给行政部门统一填写请购单行政部门主管审核（二） 行政办公用品采购流程? ? ? ? 各部门提出申请，交给行政部门统一填写请购单 行政部门主管审核 总经理批准 总经理批准 行政部门验收保管采购部门请款采购? ?  行政部门验收保管 采购部门请款采购 （三） 生产设备采购流程参照生产材料采购流程办理，重大设备采购必要时由总经理亲自或指派专人负责。 六、 生产部门在每月末根据次月的生产任务制作次月的