水泥企业质量风险源点控制.pptVIP

质量风险源点控制 质控处 2011.3.23 项 目 1.原材料验收使用 2.原材料出库 3.水泥出库环节 4.水泥生产过程控制 5.水泥出厂 6.售后服务 7.质保书管理 原材料验收使用 风险源点1：原材料验收不能够严格按《外购原材料验收管理办法》进行验收封存，检验数据弄虚作假，进厂原材料不能满足指标要求，供应商供应原材料以次充好，仲裁时无封存样。 防范保障措施： 1.严格按取样要求，协同生产部门、供应部门三方到现场按规范的取样方法取样，一式两份，一份为检测样品，一份为封存样品，并做好相关记录。 2、在进行样品检测时严格按操作规程进行制样，检测。生产部门、供应部门每月不定期对检验样品进行抽检，确保数据准确性、真实性。 原材料验收使用 原材料验收使用 原材料出库 风险源点：夏季熟料出库时入磨温度过高；调配库库位低时物料容易发生分级；配料秤大颗粒卡皮带造成计量不准；粉煤灰受潮或仓位过高造成下料不畅；粉煤灰转子秤压灰造成计量不准；现场皮带检查皮带跑偏造成计量误差。 防范保障措施： 1、夏季熟料出库温度过高及时调整下料口，严禁上进下出，提高库存，从熟料库两侧下料，循环搭配使用。 2、原料工段保证调配库库位，防止分级现象发生。 3、粉磨工段岗位巡检工加强检查，发现配料秤大颗粒卡秤及时通知处理。质控处外岗不定期抽查。 4、加大粉煤灰验收抽查避免受潮粉煤灰和垃圾灰入库，中控操作员停磨前保持粉煤灰仓合理料位。 5、粉磨巡检发现转子秤压灰时及时清理，保证计量准确。质控处取样时不定期抽查。 6、熟料进出库、熟料原材料入调配库、入磨皮带开机前岗位工要及时检查皮带是否有积水。发现有积水应立即处理，处理完后方可开起皮带，质控处不定期抽查。 7、生产部门发现皮带跑偏应及时处理，防止因漏料、撒料造成的的计量不准。 水泥出库环节 风险源点：包装工段对出库通知单执行情况有偏差；要求循环下料时中控执行不到位；出磨水泥质量不稳造成出厂水泥需出库搭配；定期检查水泥出入库流程和计量盘点。 防范保障措施： 1、当班外岗监督检查水泥出库情况是否按出库通知单执行，严禁“上进下出”，发现包装工段未能执行按《质量事故报告制度》进行考核。 2、中控操作员出库开机时，关注各库下料情况，不能达到循环或对称下料时及时通知包装工段处理，并通知质控处当班外岗。 3、库内水泥质量不稳需要搭配出库时，在出库单上注明出库号和搭配出库比例，包装工段必须严格执行，当班外岗监督检查执行情况，对未能执行的下达质量事故单严肃处理。 4、出磨水泥入库时，按质量调度通知单入库，确保闸板密封，防止漏料、漏库。化验室人员定期进行检查确认。 5、定期组织人员对公司水泥库存进行盘点，验证配料是否准确。 水泥生产过程控制 风险源点：辊压机物料满仓导致频繁止料，影响出磨水泥质量；过程指标不达标；粉煤灰下料波动；配料秤运行状况差；中控室配比执行情况不到位；低等级水泥改生产高等级水泥不按要求进行洗磨。 防范保障措施： 1、中控操作员要严格控制辊压机满仓，避免频繁止料，止料时必须同时停止粉煤灰下料，当班外岗检查监督，保证出磨水泥质量稳定。 2、过程质量控制指标不达标，督促操作员及时调整并查找原因，根据《质量事故报告制度》相关规定严格考核，确保过程控制稳定。 3、中控操作员发现粉煤灰下料不正常时，要及时通知巡检工进行处理并及时通知质控处当班外岗，当班质量控制外岗根据下料情况及时调整入磨配比，必要时下达止料通知单。 4、配料秤运行状况差影响水泥质量，质控处联系进行校称。正常运行时，操作员发现异常，联系粉磨工段当班巡检工检查调配库配料秤下料情况，不正常时及时通知质控处当班外岗，当班外岗根据质量检验数据情况调整配比，并通知粉磨工段和机电工段及时处理。 5、中控操作要员严格执行质控处下达物料配比，当班外岗不定期检查操作员对质控处下达配比执行情况，对未严格执行的根据《质量事故报告制度》进行考核。 6、低等级水泥改生产高等级水泥质控处及时下达洗磨通知单，操作员按照通知单严格执行，洗磨结束改库时质控处和生技处确认气动阀开启正确，确保入库正确。 水泥出厂 风险源点：袋重及喷码不合格；雨天出厂水泥受潮；低等级水泥改包高等级水泥不严格执行洗仓程序；包装回灰不规范；小包破包装车；散装水泥罐车含有杂物；包装机开停对袋重影响；栈台水泥不按规定堆放和受潮；包装机漏水；包装袋管理混乱。