音乐业务139战略部署方案.ppt

* 2016年经营现状 2016年指标现状 省分收入分布现状 139重点地市渗透现状 省分渠道能力现状 省分联合营销现状 四个困扰 Part 1 考核指标 全年目标 1-10月目标值 1-10月完成值 全年预估值（按10月平推） 全年目标完成率 部门 类型 指标 考核分值 销售部 收入类 总收入 25 51117 42101 42942 52206 102% 无线音乐 20 12815 10588 10786 12968 101% 沃音乐会员（50%） 20 760 538 491 768 101% 运营类 双W用户量 10 600 460 605 605 达标 订购成功率（总体） 5 85.0% 84.5% 89% 89% 达标 服务类 PRM扣罚率 10 1.3% 1.3% 0.8% 0.8% 达标 申诉成功率 10 40% 39% 39% 39% 达标 经营指标 重点项目 收入类、服务类、引流类指标完成良好 战略产品突破创收、省分渠道实现全覆盖、客服工作初有成效 战略产品持续增收：沃音乐会员存量用户64万户；省分渠道发展32万户，占比50%；其中4-10月新增28万户，占新增总量70%；预计全年突破50万用户，实现增收300万元/月。 省分渠道全覆盖：战略产品营销实现覆盖31省“双微”，10省10010手厅/网厅，7省电商渠道，后续构建常态化宣传机制，促进PV量提升。 客服工作初有成效：不规范定制投诉率控制在总部考核指标内，申诉成功率提升至35%，为各基地指标最优。 1.指标现状:各项考核指标达标 2. 收入分布现状：省分渠道收入提升存在空间 渠道分析 营销效果 省分渠道能力提升空间大，省分BSS、短信PUSH及电话营销能力待进一步释放 省分BSS后向开通：推动江苏、山东、天津等7省劳动竞赛，通过线下网点资源、助销平台等渠道进行推广，通过BSS后台反向开通业务。 短信PUSH、电话营销空间大：前期与21省确定开10155常态化短信PUSH推广，推动6省同意中音电营渠道开展人工外呼，省分予以号源、话费及客服支撑，效果明显。 门户引流效果初有成效：开展每月4次“软文+页面”营销推送，实现31省“双微”、8省10010手厅/网厅等渠道推广中音“奥运专题、节假日营销、重点产品促销”等线上活动。 省分渠道占比16.7%，提升空间大 BSS开通、短信PUSH和电话营销为省分主要营销手段 3. 139重点地市渗透情况：音乐用户渗透率低于全国水平 7.8% 76.5% 用户渗透率 139重点地市音乐用户渗透率7.8%，低于全国水平8.1%。 用户占比 139重点地市音乐用户占全国76.5%，低于大网用占比（79%） 37个重点地市音乐用户数占比超过全国水平；102个重点地市音乐用户渗透率低于全国水平 102个重点地市大网用户占比重点地市72.6%，但音乐用户占比重点地市仅为40.7%。 4.省分渠道现状：省分资源充分调动 渠道名称 覆盖用户规模 PV UV 订购量 微信 2408 1975 265 23 微博 985 70 10 0 toolbar 9653 2157 2112 78 17沃 839 1095 101 18 10010手厅 3118 4558 776 64 10010网厅 4215 4740 501 38 省分电商门户 8739 4858 1115 38 省分其他渠道 3937 1399 122 30 助销系统 15674 6270 1881 94 渠道分析 用户规模：省分9类主流渠道覆盖规模可达15674万户，占比联通全网用户61%。 PV规模：省分渠道PV总量合计30315万次/月。 UV规模：省分渠道UV总量合计7701万户/月。 推广规模：省分渠道合计发展量403万户/月。 注明：以上数据均为省分渠道推广增值业务能力。 渠道突破 创收型渠道重点突破 引流型渠道重点覆盖 宣传型渠道常态宣传 省分渠道资源丰富，联合营销空间潜力大 不同渠道采用不同推进手段，实现用户触点无死角营销 主要渠道：17沃、116114、助销系统、省分其他主流渠道 渠道覆盖：中音提供banner图片+链接 ，省分系统上线 主要渠道：10010手厅、10010网厅、toolbar、省分电商门户 渠道覆盖：中音提供banner图片+链接 ，省分系统上线 主要渠道：微信、微博 渠道覆盖：中音提供活动软文、活动照片、活动链接及其他内容（如音频） 5.省分联合营销现状：一点发布全国联动的基本态势已形成 营销+服务 双轮驱动 1、联合营销效果突显 劳动竞赛：1-10月走访15省21次，推动省分落地音乐风暴等活动，省分收入同比平均增长超过40%； 短信PUSH：推动21省开展短信PUSH，转化8万户/月； 电话营销：推动6省同意中