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出差补助制度范文 　　 　　很多公司的员工出差对于出差都有一定的补助但员工出差补助有不同的制度以下是小编为大家精心整理的规章制度欢迎大家参考！ 　　 　　为规范公司各项费用支出提高员工的办事效率使公司各项管理形成规范化和制度化特制定本制度： 　　 　　一、出差的办理程序 　　 　　1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金经部门经理同意分管领导批准最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差 　　 　　2、经批准后的出差人员（只允许部分新来人员）可向公司申请预借差旅费并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续 　　 　　3、出差人员返回公司后应就出差事项完成情况向部门经理或分管领导进行汇报同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细 　　 　　4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据如实填写《差旅费报销单》按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续 　　 　　5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销 　　 　　二、差旅费补助标准 　　 　　1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用实行“包干使用节约归己超支不补”的原则 　　 　　2、对差旅费补助