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不合格品控制程序 第 PAGE 1 页 共 3 页 换页号：0 不合格品控制程序 文件名称： 文件文号：XLZ/CX—15 版 本 号：第2版 生效日期：2017.07.01 受 控 号： 修 改 记 录 序号 修改页 修改人 修 改 内 容 生效日期 编写：安技组 审核： 批准： 日期：2017.06.25 日期：2017.06.25 日期：2017.06.28 不合格品控制程序 1 目的 规定对不合格品的检查、确认、标识、记录、纠正以及纠正的跟踪和验证的职责和方法，以确保不合格品得到有效控制，制订本程序。 2 范围 适用于公司不合格品的控制。 3 术语和定义 《管理手册》第3章的术语和定义适用于本程序。 4 职责 4.1安技组 4.1.1负责组织公司不合格品的识别。 4.1.2负责对不合格品进行评审、确认、处置以及跟踪和验证。 4.1.3负责公司不合格品的汇总、归纳、分析。4.2各班组 负责对本班组出现的不合格品进行识别、标识、记录、处置。 5 工作程序 5.1不合格品控制流程图（附后） 5.2不合格品的识别 5.2.1安技组 5.2.2调度班通过日常检查查处各班组生产作业过程中的不合格品。 5.2.3安技组对审核发现和相关方反馈的不合格品进行确认。 5.2.4各班组通过日常检查查处生产作业过程中的不合格品。 5.3整改措施的落实 5.3.1各级管理人员在作业中发现不合格品时，立即责令进行整改，直至符合标准要求；对不能整改的， 5.3.2安技组检查发现的不合格品，通过下发通报、开具“不符合整改通知单”等方式通知责任班组，责任班组分析原因， 5.3.3调度班检查发现的不合格品，通过开具“不符合整改通知单”、签认“作业工时票”等方式通知责任班组 5.3.4对于各班组查处的不合格品，由责任班组分析原因，制定整改计划，落实整改措施。 5.3.5对于审核发现和相关方反馈的不合格品，由安技组 5.4整改措施的验证 5.4.1各 5.4.2安技组组织对 5.5安技组对公司不合格品进行汇总、归纳、分析，为实施改进提供依据。 6 相关文件 6.1不符合、纠正措施和预防措施控制程序 7 记录 7.1不符合整改通知单 7.2作业工时票  不合格品控制流程图 落实整改制定措施分析原因确认不合格品 落实整改 制定措施 分析原因 确认不合格品 整改反馈 整改反馈 符合 不符合 跟踪验证