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文件编号： 日期： 订单处理流程 中标、合同、技术协议 正式订单或预测订单由各 销售经理提交给销售内勤 销售内勤和销售经理确认 订单信息 订单经过审批后由销售内 确定生产周期 勤下给生产部部长 （生产部） 生产部按生产流程 组织生产 生产部销售经理确定供 成品质检 成品入库 货、安装时间 （质检技术部） （库管） 成品出库 （财务部、销售部确认） 部门图例 运输流程 （生产部） 销售部 安装调试 竣工报告 生产部 （生产部） （安装负责人） 质检部 录入客户数据库、项目验 竣工或验收报告交业务部 收、催款 （业务内勤） 财务部 一、 流程说明： 1、订单的确认： 订单的产生分为“正式订单”与“预测订单”两类； 正式订单产生的基础 : “中标通知书”或者“已签订合同”或者“已签订技术协议” ； 预测订单： 由销售经理或者销售部根据项目进展情况制定、 调整出的计划， 由业务内勤负责下达生产任务单； 1 文件编号： 日期： 2、订单申请和下达： 由各销售经理向销售内勤申请并提供有关资料。 销售内勤制定订单表 （见订单表和预测订单表） ，经销售总监 批准后， 向生产部部长下达订单。 销售内勤需和相关项目负责业务员确认清订单信息， 和生产部确认生产和供货周期，确保订单准确无误。订单信息录入销售部订单电子档案。 3、组织生产： 生产部部长接到订单后负责确定生产周期，组织生产，过程严格按照车间生产加工流程及规章制度进行。 4、质量检查 产品完成后入库前必须经过质检部严格依照煤安认证要求和公司质检规程进行质量检测；对所有功能测试并且经过 48 小时老化试验。 5、成品入库： 经过技术部的质检签字后方由库管专员办理成品入库手续。 6、成品出库、物流： 成品的出库必须经过销售部与财务部的确认签字后才可出库；货物的发货与运送由生产部负责，相关运送安装信息必须由项目负责业务员提前一周确认更新。 7、设备的安装调试与验收 如果需要安装的设备，生产部负责安排技术员，安装时间须由项目负责业务员提前一周确认；安装调试完成 后，安装技术员必须按产品安装验收标准验收并与用户签订竣工报告， 并交回生产部， 生产部上交一份复印件到销售部销售内勤，作为正式验收的事实依据。 8、客户数据库 所有订单信息、安装情况、投诉和售后服务信息（包括软件版本及升级信息）由销售部销售内勤录入客户数据库。 二． 各业务功能负责人： 如果第一负责人不在公司， 由第二负责人承担， 以此类推。 业务功能 第一负责人 职务 第二负责人 职务 第三负责人 职务 订单审批及出货审批 订单制单、订单下达、接 收竣工或验收报告、录入 客户数据库 出货审批 采购经办和审批 质检 接收、订单制作、出货、 上交竣工或验收报告 出入库及采购制单 2 文件编号： 日期： 三． 所需表格及报告： 表格 、报告 制作人 上报给 抄送给 审核人 预测订单 正式订单 订单汇总月报 采购申请单 质检报告 入库单 出库单 出货周报 竣工或验收报告 生产 出货 安装周报 客户数据库 3