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文件編號 PHG-C2-QC06 制訂日期 200 頁 次 PAGE 4∕ NUMPAGES 4 版 本 E2 修訂日期 2003 PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.. 飛宏科技股份有限公司 名稱 管理審查程序 制訂 何宜芳 審核 黃桂珠 核准 郭紹傑 文件編號 PHG-C2-QC06 制訂日期 200 頁 次 1∕ NUMPAGES 4 版 本 E2 修訂日期 2003年 1.0 目 的： 針對品質/環境手冊、品質/環境管理系統及品質/環境目標適時做定期審查，以確保其持續之適切性與有效性，並能有效執行及針對管理上之缺失，提供分析改善之意見。 2.0 範 圍： 本公司有關品質/環境管理系統等事宜，均適用之。 3.0 定 義： 　　　　　略。 4.0 權 責： 4.1 管理審查會議通知 － 各廠(總)管理代表。 4.2 管理審查會議主席 －各廠總(副總)經理/廠長、指定代理人或(總)管理代表。 4.3 管理審查會議委員 － 各事業群(處)/部最高主管或指定代理人或各廠單位主管。 4.4 管理審查會議記錄 －各廠(總)管理代表或由(總)管理代表指派。 4.5 管理審查會議記錄審核 －各廠(總)管理代表。 4.6 管理審查會議記錄確認 －各廠總(副總)經理/廠長或其指定代理人。 4.7 管理審查會議記錄發行 －各廠(總)管理代表。 4.8 管理審查會議記錄保存 － 各廠品保/行政單位或(總)管理代表。 5.0 程序內容： 5.1 品質(經營)/環境管理審查流程圖?(附件一)。 5.2 管理審查委員會成員： 　 由總(副總)經理/廠長或指定代理人及(總)管理代表、各事業群(處)/部最高主管或指定代理人、單位主管所組成。 5.3 召開頻率與時機： 5.3.1各廠品質管理審查於每年1-2月份(上半年度)及7-8月份(下半年度)各召開會議一次,而環境管理審查於每年1-2月份召開會議一次 5.3.2總公司經營/環境管理審查於彙總各廠品質/環境管理審查會議記錄後,於一個半月內召開。 5.3.3若有重大議題或組織變動，或因業務之推展需要時，由各廠總(副總)經理/廠長或(總) 5.4 內 容： 5.4.1品質(經營)審查輸入： 5.4.1.1公司內部或外部稽核的結果。 5.4.1.2客戶抱怨及回饋之相關意見。 5.4.1.3流程績效與產品符合性。 5.4.1.4矯正或預防措施之後續追蹤。 5.4.1.5先前管理審查會議結論之跟催結果。 5.4.1.6 可能影響品質管理系統之變更。 5.4.1.7對於品質改善之相關建議討論。 5.4.1.8 品質政策及品質目標之檢討。 5.4.2品質(經營)審查輸出： 5.4.2.1品質管理系統相關流程之改善做法。 5.4.2.2顧客對於產品品質期望之改善做法。 5.4.2.3對於人力設施環境等之資源規劃需求。 5.4.2.4其他有關改善品質管理系統運作之相關建議。 5.4.3環境審查事項: 5.4.3.1各項環境管理要項的適切性、適用性及有效性。 5.4.3.2重大環境異常和利害相關者所關切的事項。 5.4.3.3環境稽核結果。 5.4.3.4環境績效和環境政策修訂。 5.4.3.5環境目標、標的之符合程度和執行狀況。 5.5 審查結果： 5.5.1 審查結果必須保持完整紀錄，記錄保存至少三年。 5.5.2 審查後針對不符合之項目，須記載其處置對策。 5.5.3 所有審查後之不符合項目，由(總)管理代表或其代理人負責追蹤並確認其改善成效。 5.5.4 各廠管理代表應將品質/環境管理審查結果及會議記錄呈各廠總(副總)經理/廠長核准後,彙總至總公司總管理代表處,追蹤並確認其改善成效。 5.5.5總管理代表應對各廠品質/環境管理審查會議記錄的有效性做追蹤確認,並召集總公司各事業群(處)主管召開經營/環境管理審查會議,並將會議記錄呈報給集團總經理核准,追蹤並確認其改善成效。 5.5.6 管理審查之結果得修改變更文件時，依文件管制程序(PHG-C2-QC01)實施之。 6.0 附　件： 　 6.1品質(經營)/環境管理審查流程圖(附件一) 6.2品質(經營)/環境管理審查會議記錄 7.0 相關文件： 7.1 內部品質稽核程序(PHG-Q2-QC10) 7.2文件管制程序(PHG-C2-QC01) 附件一 品質(經營)/環境管理審查流程圖 流程圖 內容說明 權責單位 相關文件及表單 　 　 　 　 審查會議通知 審查會議通知 ?(總)管理代表擔任召集人 (總)管理代表 審查會議連絡書或 　 ?審查議題之訂定 　 E-mail通知 　 ? 審查日期連絡 　 　 　 　 　 審