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不符合、纠正措施和预防措施控制程序 第 PAGE 1 页 共 4 页 换页号：0 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 文件名称： 文件文号：XLZ/CX—16 版 本 号：第2版 生效日期：2017.07.01 受 控 号： 修 改 记 录 序号 修改页 修改人 修 改 内 容 生效日期 编写：安技组 审核： 批准： 日期：2017.06.25 日期：2017.06.25 日期：2017.06.28 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 1 目的 对公司管理体系运行过程中出现的不符合进行识别和控制，消除不符合、潜在不符合或其他不期望情况的原因，防止不符合的发生或重复发生，制定本程序。 2 范围 适用于公司不符合的识别和控制。 3 术语和定义 《管理手册》第3章的术语和定义适用于本程序。 4 职责 4.1管理者代表 负责涉及多个班组的纠正措施和预防措施的审批，并协调实施。 4.2副经理 负责分管班组内部纠正措施和预防措施的审批和验证。 4.3安技组 4.3.1负责组织公司外部审核发现不符合的纠正措施和预防措施的制定和落实 4.3.2负责涉及多个班组的纠正措施 4.3.3负责组织相关方反馈和出现的不符合的整改。 4.3.4负责组织对不符合、纠正措施和预防措