坚定信心 团结拼搏 确保完成全年各项目标任务 --在经营形势分析会上的讲话.docVIP

PAGE PAGE 15 坚定信心 团结拼搏 确保完成全年各项目标任务 --在上半年经营形势分析会议上的讲话 同志们： 今天我们在这里召开上半年经营形势分析会，这既是一次公司经营发展管理的座谈会，又是一次工作督办会。公司召开这次经营形势分析会议，主要目的就是交流通报经营发展工作情况，分析上半年经营形势，动员广大干部员工进一步统一思想，坚定信心，振奋精神，鼓足干劲，狠抓落实，确保全年目标的顺利实现。下面，我主要就上半年经营发展情况、存在的主要问题和下半年工作安排，讲以下几点意见。 一、准确把握形势，进一步增强推进产业又好又快发展的责任感和紧迫感 上半年，在总台党委的正确领导下和大力支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕总台总体工作部署和公司董事会“***”期间的奋斗目标，积极研究探索符合公司发展实际的工作思路和措施，以经营管理为中心，以业务开发为重点，克服困难，锐意拼搏，经营发展跨上了一个新的台阶。经营形势主要呈现以下几个方面的特点： 1．在经营发展面临困难增多的情况下，资产总量和经营收入快速增长 上半年，公司账面资产总额近48亿元，净增4亿元，实现了国有资产的保值增值；经营收入达到5.68亿元,占全年目标任务10.31亿元的55%.数字公司完成创收1.64亿元,占全年任务的66%;荆门公司完成创收2060万元,占全年任务的64%;黄梅公司完成创收1217万元,占全年任务的63%；鄂广公司完成创收2100万元，占全年任务的57%；视讯公司完成创收1.78亿元,占全年任务的55%;金纬公司完成创收1亿元,占全年任务的50%;东风公司完成创收1402万元,占全年任务的47%.随州、潜不、仙桃、天门、人民大垸、京山、麻城、松滋、江陵等一批分支公司也较大幅度超额完成了上半年经营创收任务。但是，增长不平衡，少数公司尚未完成经营创收目标任务，差距很大。 2．在市场挤压较为严峻的形势下，用户发展稳中有升 面对市场竞争，巩固和发展用户成为我们当前的主要工作任务之一。上半年，公司新发展用户19.36万户（含无线用户），占全年任务的67%，有线电视总用户数达到373万户。襄阳公司发展用户3.12万户,占全年任务的312%;黄梅公司发展用户4805户,占全年任务的80%;鄂广公司发展用户5500户,占全年任务的79%;数字公司发展7.3万户,占全年任务的75%;视讯公司发展用户4.92万户,占全年任务的62%;荆门公司发展用户3499户,占全年任务的58%;金纬公司发展用户2.38万户,占全年任务的30%.丹江口公司全力做好市内南水北调163个移民点的有线电视网络建设工作，预计年底竣工。江陵分公司积极争取地方党委、政府和工商、广电等部门瓣支持，对当地电信部门违规发展IPTV进行集中整治，取得明显效果。 发展数据表明：一是各公司在用户发展上自我加压，措施得力，较好地完成了任务。二是用户发展空间还比较大。我们要进一步加大发展力度，抢占市场份额。三是要敢于面对IPTV、直播卫星、网络电视的竞争。一方面要学习江陵分公司的做法，争取地方党委、政府和相关执法部门的支持，采取有效措施加大市场整治力度，巩固用户发展成果；另一方面，要通过新业务的开发和融合业务的合作，满足用户需求，拓展用户市场。 3．在产业投入成本不断增加的背景下，经济效益仍有较大提高 上半年，公司通过加强管理，增收节支，提高了运营效益，共实现利润1.05亿元,占全年目标的62%.总体来说,公司上半年各项财务指标与去年同期相比,运行平稳.视讯公司实现利润6235万元,占全年目标的125%;鄂广公司实现利润610万元,占全年目标的113%;黄梅公司实现利润257万元,占全年目标的71%;数字公司实现利润2416万元,占全年目标的53%;金纬公司实现利润1708万元,占全年目标的53%;荆门公司实现利润122万元,占全年目标的44%;东风公司实现利润105万元,占全年目标的26%.大部分分支公司利润水平得到较大提升.赤壁全市人口51万,去年实现经营收入2600多万元,今年经营创收目标2780万元,人均有线电视消费达55元,效益明显.主要体现在:有线电视普及率,形成规模效应;市场整顿力度大，通过“卫星锅”和IP电视的有效治理，近几年来“折锅入网”用户达17600万户；付费节目销售好，付费频道用户占数字电视用户的40%以上，户平年消费超过420元。 4．在完成城镇整转的基础上，农村数字电视平移全面铺开 各控投公司在巩固和发展基础用户，完成城区数字电视平移，集中精力抓续费和存量收视费的同时，按照省公司的统一部署，大力推进集镇和农村数字电视平移工作。上半年，公司完成数字电视平移34.78万户,占全年任务的74%,数字电视总用户数达到264万户.数字电视完成数字平移15.69万户,占全年任务的108%;黄