项目验收交付程序.docVIP

某某文件 文件编号：XX/XXX-XX-00 V1.0 PAGE 北京信达环宇安全网络技术有限公司 项目验收交付程序 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：□ 受控 □非受控 2010年 8月 10日 发布 2010年8月10日实施 北京信达环宇安全网络技术有限公司 发布 项目验收交付程序 文件编号： 更 改 记 录 更改 单号 更改 状态 更改原因 更改 页码 更改前版本号 更改后版本号 更改人 生效日期 备 注 项目验收交付程序 文件编号： XDHY-FW-MPP-JF-V2.0 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1目的 2 2适用范围 2 3相关文件 2 4术语和定义 2 5职责 2 6流程图 2 7控制程序和要求 3 7.1制定《验收交付计划》 3 7.2验收交付的申请和确认 3 7.3验收交付前的准备 4 7.4验收测试 4 7.5产品交付 4 7.6项目交付的结束 4 8、质量记录 5 1目的 规范本公司软件项目验收和交付过程，保证公司各项目在交付阶段，采取适当的措施，防止项目受损害，保护项目的完整性，保证提交的产品数量和质量均符合要求。 2适用范围 本程序适用于本公司所有软件项目的验收、交付活动。适用于本公司的客户培训。 3相关文件 4术语和定义 本章无条文 5职责 5.1项目经理负责验收交付的申请。 5.2部门负责人负责验收交付申请的批准。 项目验收交付程序6流程图 项目验收交付程序 提交验收申请 提交验收申请 用户确认 用户确认 N A A Y A A 验收准备 验收准备 验收测试 验收测试 是否通过 是否通过 Y 产品交付，文件归档不合格品控制程序 产品交付，文件归档 不合格品控制程序 结束 结束 7控制程序和要求 7.1制定《验收交付计划》 项目经理可在项目的开发策划阶段，组织编写《验收交付计划》（可作为《项目计划》的一项内容，也可单独编写）。此后直至项目交付前，《验收交付计划》应不断完善，在交付阶段开始前最终形成，作为《验收交付申请书》的附件提交。 7.2验收交付的申请和确认 项目经理根据项目进展情况和用户要求确定提请交付时机，提请交付时应向实施部门负责人（必要时向用户）提交《验收交付申请书》，申请书应包括下列内容： a）项目说明 b）验收交付时间 c）验收交付地点 d）验收交付内容（含交付清单） e）验收交付步骤 f）参加人员 g）验收交付方式 在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容。如系按合同的项目，交付申请单的内容应不与合同中的规定违背。 代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。 《验收交付计划》应作为《验收交付申请书》的附件。 《验收交付申请书》应经技术质量部经理或其授权人的审核，得到部门经理批准。 7.3验收交付前的准备 7.3.1公司内验收交付的准备 在项目结束与申请验收之前，项目经理将项目要提交的技术文档、成果物以及项目进行中的质量记录整理好，使处于可提交状态，并在《验收交付申请书》的交付内容中列出，对于交付给不同的对象，应分对象作好交付清单。 7.3.2向用户验收交付的准备 7.3.2.1软件开发项目 软件开发项目向用户交付前必须完成公司内验收交付（公司内验收交付和向用户的验收交付可以合并进行），在向用户验收交付前，实施项目的经理提出《验收交付申请书》，经部门经理批准后，实施项目经理按《验收交付申请书》的交付内容组织公司内相关人员准备好交付清单所列内容，使处于可交付状态。 7.4验收测试 7.4.1软件开发项目 软件开发项目按《软件开发程序》执行，验收时可以不再进行测试，验收时重点检查其开发过程的质量记录，符合质量管理体系要求，就可以验收；在必要时，由验收小组组织专门的验收测试，通过测试，就可以验收。 对于未通过验收测试的软件开发项目，按《不合格品的控制程序》执行，达到验收标准后，按本程序重新组织验收交付过程。 7.5产品交付 7.5.1产品交付的过程按照《验收交付申请书》执行。 7.5.2产品传送过程按照《产品防护控制程序》控制。 7.6项目交付的结束 按《验收交付申请书》项目经理将所列交付内容向