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沁阳市第一中学 2019年度部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 沁阳市第一中学 2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 沁阳市第一中学2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、支出经济分类总体情况表 五、财政拨款收支总体情况表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算收支情况表 第一部分 沁阳市第一中学概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 沁阳市第一中学内设4个职能科 （室），分别为：教导处、政 教处、总务处、办公室。 （二）部门职责 实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。 二、沁阳市第一中学部门预算单位构成 本说明仅包含沁阳市第一中学本身 第二部分 沁阳市第一中学2019年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我单位2019年收入总计7565.32万元，支出总计7565.32万 元，与2018年相比，收、支总计各增加650.44万元，增长9.40%， 主要原因：工资待遇提高。 二、收入预算总体情况说明 我单位2019年收入合计7565.32万元，其中：一般公共预算 收入6425.32万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营 预算收入0万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费1140.0万 元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 我单位 2019年支出合计 7565.32 万元，其中：基本支出 6465.32万元，占85.46%；项目支出1100.00万元，占14.54%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我单位2019年一般公共预算收支预算6425.32万元。政府性 基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增 加638.44万元，增长11.03%，主要原因：工资待遇提高。政府性 基金收支增加0万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我单位2019年一般公共预算支出年初预算6425.32万元。主 要用于以下方面：教育支出5285.39万元，占82.26%；社会保障 和就业支出589.37万元，占9.17%；卫生健康支出210.27万元， 占3.27%；住房保障支出340.29万元，占5.30%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 我单位2019年一般公共预算基本支出5325.32万元，其中： 人员经费4749.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退 休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费575.44万元，主 要包括：办公费、水费、电费、维修 （护）费、培训费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 我单位2019年 “三公”经费预算为30万元，比 2018年预算 数减少3万元，下降10.71%。 具体支出情况如下： （一）因公出国 （境）费0万元，预算数比2018年减少0万元 ，下降0%，主要是2019年没有因公出国 （境