业务流程匹配陈述报告之采购管理.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
更多企业学院: 《中小企业管理全能版》 183套讲座+89700份资料 《总经理、高层管理》 49套讲座+16388份资料 《中层管理学院》 46套讲座+6020份资料? 《国学智慧、易经》 46套讲座 《人力资源学院》 56套讲座+27123份资料 《各阶段员工培训学院》 77套讲座+ 324份资料 《员工管理企业学院》 67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产管理学院》 52套讲座+ 13920份资料 《财务管理学院》 53套讲座+ 17945份资料? 《销售经理学院》 56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》 72套讲座+ 4879份资料 业务流程匹配报告 采购管理 编订者: XXX 编订日期: 2009/05/25 最近更新日期: 2009/06/20 文档名称: FILENAME \* Upper 业务流程匹配方案-采购管理 V1.1 版本: 1.1 批核者: _______________ _______________ 项目经理 日期: 项目经理 XXX国际有限公司 日期: 副本编号:____ 文档控制 修订内容 日期 编订者 版本 内容 2009/05/25 xxx 1.0 初版发行 2009/06/20 xxx 1.1 修订收货质检流程 分发至: 管理委员会,项目组关键用户 副本编号 姓名 职位 1 2 3 4 5 6 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 序言 1.1目的 为了成功圆满地进行项目实施,并以期达到企业业务需求目的,必须定义适合的解决方案。该业务流程匹配报告的目的在于基本上综合定义了蝶恋花公司利用用友 ERP-U8系统的未来的运作流程。 1.2范围 用友公司将按照阶段适用范围进行实施。 供应商价格管理 2.1 运作流程 2.2 运作流程概述 流程标识号 内容 标准路径 PPU001 根据和供应商签订的供货合同等相关信息,更新(新增、修改)供应商存货调价单,进行合同价格的相关设置,如含税单价、税率、无税单价,根据合同情况,按数量阶梯进行价格设置,可以设置生效日期、失效日期等。 由于此步骤牵涉到供应商价格等敏感信息,因此其新增和调价都必须进行严格的权限控制。 供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单 PPU002 相关主管对更新后的供应商存货调价单进行审批,经审批后的价格正式生效,供采购订单引用。 供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单/审核 PPU003 可随时查询供应商价格情况,包括调价历史,当前价格等。 供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单列表 采购订单流程 3.1 运作流程 3.2 运作流程概述 流程标识号 内容 标准路径 PPU-001 采购员查询计划部下达的采购计划。 N/A PPU-002 根据实际订购需要,采购员将采购计划转为采购订单 订货数量可根据实际需要进行修改,订货价格由系统根据供应商价格表自动带出。 供应链/采购管理/采购订货/ MRP计划批量生单 PPU-003 相关主管对采购订单进行审批; 经过最终审核通过的订单作为正式文档发送给供应商,同时作为本公司收货之依据。 供应链/采购管理/采购订货/采购订单/审核 采购到货/入库流程 4.1 运作流程 4.2 运作流程概述 流程标识号 内容 标准路径 PPU-001 采购订单流程详见本方案 N/A PST-001 仓库人员根据供应商送货单明细,核对系统采购订单明细,确认对方所送货物、数量、价格等信息,在系统里录入到货单。 对于包材类材料,根据单据日期+流水号,由系统自动生成到货批号,此批号将沿用在后续的到货拒收或正式入库操作。 录入到货单后,提交审批。 为便于公司内部对订单到货情况的跟踪和管理,可建议供应商送货时,在送货单上注明相应我方采购订单号。 供应链/采购管理/采购到货/到货单 PQC-001 品质检验员依据提交的采购到货信息,根据物料相关的检验方案对来料进行检验,此为手工步骤。 N/A PQC-002 对于检验之后的到货单,由品质检验员在系统里对到货单进行审核操作。 同时填写品质报告,对合格接收和不合格拒收等相关信息予以说明,关于此品质报告的格式及传递流程,可在OA系统上实现,也可以利用U8本身的信息通知功能,进行消息的发送。 N/A供应链/采购管理/采购到货/到货单/审核 PST-002 仓管人员根据品质报告,对合格到货的物料进行入库验收,同时在系统里根据品质检验员审批后的到货单生成采购入库单,确认入库。 财务对采购入库单进行终审,以此作为和供应商结算的依据之一。 对于常规助销品类的采购及入库,其实质是舒泰公司代品牌公司进行采购、保管及发货,即只进行数量管理,因此需对“助销品”仓库不计入成本。助销品

文档评论(0)

盼储储time + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档