内部环境体系审核检查表(新).docVIP

内部环境体系审核查检表 受审核部门 人事部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2017-5-4-5 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 孙惠芬、欧少忠、毛玉梅 审核组长 方丽 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.4.1 人事部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用 1.与人事部主管交谈,关于人事部的职责与活动情况. ok 清楚自己的工作职责等内容 2.查看文件,是否有明确规定 OK 有建立职务说明书 4.3.1 1.是否建立环境因素识别与评 价控制程序 查看文件,是否有明确规定 OK 建立了环境因素识别与评价程序 2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方. 查看环境因素识别与评价表 OK 有进行了环境因素识别 3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏 1.与人事部主管交谈询问环境因素评价的方法 OK 文件规定三种状态、三种时态、七大类型。 2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏 OK 基本上识别出来 4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素 询问部分员工 OK 现场抽查员工能告知 5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改 查看环境因素更新记录与评价记录 目前暂无 内部环境体系审核查检表 受审核部门 人事部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2017-5-4-5 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 孙惠芬、欧少忠、毛玉梅 审核组长 方丽 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.3.2 1.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序 查看文件,是否有明确规定 OK 建立了法律法规收集及合规性评价程序 2. 如何收集法律法规及其它要求 与人事部主管交谈询问法律法规及 其它要求收集的渠道 OK 顾问师提供，网上下载、政府机构索取 3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求 查看法律法规及其它要求登记表 OK 有建立 4.人事部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关, 法律法规及其它要求大致要求是怎样的 与人事部主管或部分员工交谈 OK 抽查记录。 5.是如何确认所收集的法律法规及其它要求是最新的版本 与人事部主管交谈询问确认法律法 规及其它要求是最新版本的方法 OK 定期更新 6. 是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的 查看法律法规及其它要求的发放与 回收记录 OK 发放到相关部门 内部环境体系审核查检表 受审核部门 人事部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2017-5-4-5 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 孙惠芬、欧少忠、毛玉梅 审核组长 方丽 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.3.3 1.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标. 查看环境目标指标一览表 OK 建立了环境目标指标 2.环境目标与指标是否得到有 效的实施,效果如何 查看相关的检测与测量有关记录 OK 形成了环境方案管理表 3.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案 查看环境管理方案一览表 OK 有建立 4.环境管理方案实施及完成情 况怎样 现场查看境管理方案完成情况 OK 已完成，建立了评审表 5.部门员工是否清楚本部门的 环境目标与指标及环境管理 方案 询问部分员工对环境因素如何管理, 怎样来实现环境目标与指标 OK 清楚 4.4.2 1.是否明确各岗位培训的需求 查看相关的文件 OK 清楚 内部环境体系审核查检表 受审核部门 人事部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2017-5-4-5 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 孙惠芬、欧少忠、毛玉梅 审核组长 方丽 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.4.2 2.是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划 查看年度培训计划 OK 建立了培训计划表 3.各部门是否按年度培训计划实施培训 抽查相关部门的培训记录及考核记 录 OK 是的 4. 重点岗位员工针对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作. 1.现场抽查员工观察操作的步骤、方式是否正确。 OK 抽查现场操作工，能告知操作步骤 5.化学品使用员工是否知道所使用化学品的特性,是否