HACCP计划验证确认记录表(食品企业).docxVIP

食品有限公司 HACCP 计划验证记录表 HACCP 计划名称：蒸汽杀菌 HACCP 企业名称： XXXXX 食品有限公司 验证类型：□定期验证 □修改后验证 □其他： 验证人员： XXXXXXXX 验证日期： 2019.01.15 验证项目 单项验证结论 备注 1. 评价产品和加工过程 1.1 终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符 ? 相符 1.2 产品预期用途的描述是否与实际相符 ? 相符 1.3 流程图是否与实际相符 ? 相符 1.4 实际操作是否与工艺描述相符 ? 相符 增加设备，生产出来 1.5 加工设备有否改变 ?对食品安全有无影响 ? 的食品比之前更加 安全 1.6 工作人员有否变化 ? 对食品安全有无影响 ? 无改变，无影响 1.7 产量是否改变 ? 对食品安全有无影响 ? 无改变，无影响 评价产品安全历史 2.1 是否存在过多的 CCP 偏离 ? 不存在 2.2 同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在 2.3 是否存在新的或突发危害 ? 不存在 2.4 是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在 评价 HACCP计划的实施情况 3.1 检查关键控制点是否按 HACCP 计划的要求被监控 ?CCP 是否 是，按计划进行了监 控制了危害 ? 控；并控制了危害 3.2 检查加工过程中是否按确定的关键限值操作 ? CCP 的关键限值 是，按确定的限值操 是否恰当 ? 作；关键限值恰当 3.3 检查记录是否准确并按要求的时间来完成 ? 准确，按要求的时间 完成 3.4 监控是否按 HACCP 计划规定的地点予以完成 ? 是，按计划规定的地 点完成 3.5 监控活动的频率是否符合 HACCP 计划的规定 ?监控方法和监 是，按规定的计划； 控频率是否能够识别偏离 ? 能够识别偏离 3.6 当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动 ? 尚无发生过偏离 纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。 3.7 监控设备是否按 HACCP 计划规定的频率已予校准 ? 监控设备按计划规 定频率校准合格 3.8 是否对 CCP 进行了验证（ CCP 监视设备的校准、校准记录的 对 CCP 进行了验证， 审查、针对性的取样检验、 CCP 记录的审查） ? 验证结果有效 3.9 是否有对最终产品进行了微生物检测 ? 是，微生物检测结果 符合产品内控要求 3.10 HACCP 计划记录表单（ CCP 点的监控记录、纠偏记录、验 是，相关记录表格保 证记录、 设备校准记录、 HACCP 体系确认记录、 支持性文件相关 存良好 记录）是否得到很好保存 ? 总结论： HACCP计划的实施达到了预期效果。 没有严格执行 HACCP计划。 其他： 食品有限公司 HACCP 计划确认记录表 HACCP 计划名称：蒸汽杀菌 HACCP 企业名称： XXXXXX 食品有限公司 确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员： XXXXXX 确认日期： 2019.01.15 确认项目 单项确认结论 备注 1.实施危害分析的预备步骤 1.1 食品安全小组是否由多学科、 多部门（生产、质检、微生物学、 是，各成员职责明确 设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？ 1.2 食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责 是 与权限？ 1.3 是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述 ?描述的内容是否 是，符合 符合相应标准要求？ 1.4 是否对产品的预期用途进行了描述 ? 描述的内容是否符合相 是，符合 应标准要求？ 1.5 流程图是否包括所有的步骤 ? 包括 1.6 是否对流程图的确认进行了规定 ? 流程图是否经过现场验证 ? 进行了规定和验证 1.7 工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害 满足要求 控制的要求 ? 2.危害分析 2.1 是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 ? 进行了全过程分析， 没 有遗漏 2.2 是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别 ? 进行了识别 2.3 是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 ? 进行了分析 2.4 是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危 进行了判断和确定 ? 2.5 是否有支持显著危害判断的科学依据 ? 有 2.6 危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 ? 有 2.7 对危害是否制定相应的预防措施 ? 有 3. HACCP 计划 3.1 CCP 点确定 3.1.1 是否对 PRP、OPRP 能控制的显著危害制定有效的控制方法? 有 3.1.2 是否对 PRP、 OPRP 不能控制的显著危害经判断树的逻辑关 有 系确定关键控制点进行控制 ? 3.1.3 显