内部审核及供应商监查-产品环境体系.ppt

内部审核及供应商监查（产品环境体系）;主要内容;内部审核程序----目的;内部审核程序----适用范围;内部审核程序----内审频次;分发报告 ;内部审核检查表----评分标准;内部审核检查表----经营负责人;内部审核检查表----环境管理负责人;;内部审核检查表----品质保证部;内部审核检查表----品质保证部;内部审核检查表----品质保证部;内部审核检查表----品质保证部;内部审核检查表----品质保证部;内部审核检查表----信赖性试验中心;内部审核检查表----信赖性试验中心;内部审核检查表----信赖性试验中心;内部审核检查表----购买开发部;内部审核检查表----购买开发部;内部审核检查表----购买开发部;内部审核检查表----购买开发部;内部审核检查表----采购部门;内部审核检查表----采购部门;内部审核检查表----采购部门;内部审核检查表----采购部门;内部审核检查表----采购部门;内部审核检查表----设计部门;内部审核检查表----设计部门;内部审核检查表----设计部门;内部审核检查表----设计部门;内部审核检查表----设计部门;内部审核检查表---- QC;内部审核检查表----QC;内部审核检查表---- QC;内部审核检查表---- QC;内部审核检查表---- QC;内部审核检查表---- QC;内部审核检查表----生产部门;内部审核检查表----生产部门;内部审核检查表----生产部门;内部审核检查表----仓库部门;内部审核检查表----仓库部门;内部审核检查表----仓库部门;内部审核检查表----制工部门;内部审核检查表----制工部门;内部审核检查表----制工部门;供应商监查程序----目的;供应商监查程序----适用范围;供应商监查程序----年度监查计划;供应商监查程序----监查对象选定;供应商监查程序----监查对象选定;供应商监查程序----监查频率;分发报告 ;供应商监查程序----不符合项报告;供应商监查程序----不符合项报告编号 ;供应商监查程序----评分方法 ;供应商监查程序----评分方法 ;供应商监查程序----评定标准;供应商监查表----评分标准;供应商监查表----环境体系;供应商监查表----环境体系;供应商监查表----环境体系;供应商监查表----设计?试生产过程;供应商监查表----设计?试生产过程;供应商监查表----设计?试生产过程;供应商监查表----批量生产过程;供应商监查表----批量生产过程;供应商监查表----批量生产过程;供应商监查表----批量生产过程;供应商监查表----批量生产过程;供应商监查表----批量生产过程;供应商监查表----变更管理;供应商监查表----变更管理;供应商监查表----异常处理;供应商监查表----异常处理;实施审核的步骤 首次会议 审查并记录客观证据 审核技巧 撰写不符合项 末次会议 审核报告发出;实施审核的四个步骤 首次会议 审查并记录客观证据 评审客观证据并准备不符合项的陈述 末次会议; 首次会议是和受审核方管理层，或适当时也包括受审核领域的负责人参加的一个会议。 目的 确认审核计划 简单介绍审核如何进行 确认沟通渠道 提供受审核方提问的机会;审核组长应主持首次会议，并： 介绍审核小组?认识出席人员?评审审核的目的、范围和准则?概括审核所用的方法和程序（记录/抽样/分组/公布审查结果/审核组长提问/终止审核的情形） ?建立与受审核方的沟通?确定所需的资源和设施?介绍并评审审核安排?保密性?确定末次会议的日期和时间?上诉过程;从以下方面确定要求 相关的质量体系标准的要求 手册、程序或作业指导书所陈述的要求 部门经理或授权人员所提出并被批准施行的要求 合约，或者认可的标准，规范、法规或章程等的要求。; 选取审核样本时，应考虑： 相关性 代表性 样本的风险（样本不一致/样本可能不准确）; 体系满足要求吗？ 体系被有效地实施吗？ 体系在实际中有效吗？;审查并记录客观证据----流程;所看到的 管理层成员所告诉你的公司政策或做法 操作人员所告诉你的、他们自己对作业程序或工作规程的理解 客观证据还包括 文件或产品的标识 发现证据的场所 观察期间在场的人;记录客观证据时应注意记录 面谈人的姓名职位 面谈人所作的陈述 文件的标识和更改状态 设备或部件的标识和序号 所审查样本的范围 地点 事件的时间和地点 环境状况的描述; 坚持按审核计划进行 提取样本，通过观察发现证据，再继续 查看清单，以符合必要的目标 注意时间 使用查核单来记录客观证据并保持到焦点的关注;面谈步骤 提问 倾听 观察 验证 ;提问 邀请性问题“你可以解释一下发生的事吗？” 直接问题“下一步你们怎么做