业务外包内控制度.docVIP

SHAPE 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 业务外包内控制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 PAGE \* Arabic 4 / NUMPAGES \* Arabic 4 PAGE 4 - 业务外包内控制度 编制： 审核： 批准： 201 年 月发布 201 年 月实施 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 文 件 更 新 一 览 表 版本 更改原因 更改页码 更改单号 实施日期 修改人 批准人 目的 规范外发业务工序的各项操作，保证外发加工后的产品完全符合产品各项技术标准，以满足客户需求。 相关文件 本制度与《外发石墨化、碳化物料作业指导书》（见本制度附件）共同规范业务外包全流程的工作，使用人务必同时熟读附件文件中对业务外包的实施要求。 适用范围 适用于需进行外发加工生产的各种型号的产品，以及研发实验过程中需要外发加工生产的实验料。 选择外包商 外包商的选择、外包合同的签订、外包订单的管理，与采购业务一致，具体流程参见《采购业务内控制度》。 批号等编码规则，参见《外发石墨化、碳化物料作业指导书》（PB-17）中的5.1-5.4