不合格品控制程序(3).docVIP

程序文件 文件编号 ASIS-QP-023 不合格品控制程序 版 次 A/0 文件修订记录表 版次 修订内容 修订日期 修订者 A/0 ISO 9001：2008版新订文件 2010-12-23 1.0目的 采取适当措施，使不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。 2.0范围 由进料到产品完成交付的生产及检测工序所发现的不合格品。 3.0职责 3.1品管部：负责对所发现不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审，跟进处理结果。 3.2生产部：负责对所发现不合格品的标识、隔离与处置。 3.3研发部：参与不合格品评审，对不合格品的处理提供技术支持。 3.4采购部：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果。 3.5仓库：负责对库存不合格品的标识、隔离，提出复检申请并按检验结果进行处理。 4.0定义 4.1不合格品是指未满足现行质量标准的原材料、半成品及成品。 4.2特采指针对不合格品所采取的挑选/加工或让步接受之作业。 4.3返工指从不合格批中挑出不合格品，并进行加工修理。 5.0程序 5.1来料不合格品控制程序 详见附页流程图解第3页 5.2制程不合格品控制程序 详见附页流程图解第4页 5.3成品不合格品控制程序 详见附页流程图解第5页 5.4库存及客户退货不合格的控制程序