2018年度四川省万源市委.docVIP

PAGE 8 2018年度四川省万源市委 党史研究室决算 编 制 说 明 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 公开时间：2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、 收入支出决算总表 22 二、 收入总表 22 三、 支出总表 22 四、 财政拨款收入支出决算总表 22 五、 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、 国有资本经营预算支出决算表 22  第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。中共万源市委党史研究室主要承担市级地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作，编写本市地方党史和党史人物传记；开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作，运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询；承担市委、省委党史研究室交办的其他任务。 （二）2018年重点工作完成情况。 1、业务工作：完成《2017年度中共万源市委执政实录》资料的收集与整理；完成省委党史研究室、达州市委党史研究室安排部署的工作；抓党史宣传教育工作；出版《张开基传》；协助撰写《万源保卫站》和《万源革命老区发展史》收集专题史资料。 2、开展完成脱贫攻坚工作?任务。? 3、扎实抓好机关党建工作。 二、机构设置 万源市党史办为参照公务员法管理的事业单位，年末机构数1个。编制数5名，其参照公务员编制5名。年末实有人数7名。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计95.62万元、支出总计95.62万元。与2017年相比，收、支总计各减少4.4万元，下降4.4%。主要变动原因是压缩支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计95.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计95.62万元，其中：基本支出95.62万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计95.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4.4万元，下降4.4%。主要变动原因是压缩支出。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出95.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4.4万元，下降4.4%。主要变动原因是压缩支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出95.62万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出83.71万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出0.75万元，占0.78%；医疗卫生支出4.01万元，占4.19%；住房保障支出7.16万元，占7.49%。 （图6：一般公共预