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南沙区委党校 2018 年部门预算补充 公开内容 二〇一八年五月十四日 南沙区委党校2018年部门预算 补充公开内容 根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年3月 20 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部 门预算与2018年3月20 日公开的部门预算数据一致，仅是 根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行 了调整。主要变化如下： 一、 《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支 出经济分类科目； 二、 《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分 类科目； 三、补充增加 《部门预算基本支出预算表》 《部门预算 项目支出及其他支出预算表》 《非税收入预算表预算表》 《支 出预算总表 （按资金来源）》。 四、2018年部门预算情况补充说明 5.2018年部门预算情况补充说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算842.96万元，比上年减少 133.57万元，减少13.68%，主要原因：一是室内外工程完 成部分，预算减少；二是学术报告厅改造已于2017年底完 成，2018年没有再安排新的预算。支出预算842.96万元， 俾上年减少133.57万元，减少13.68%，主要原因是减少了 与上述收入相对应的支出。 二、机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费一般公共预算43.03万元，比上年预 算增加0.8万元，增长1.89%，主要原因是日常公用经费增 加。其中：办公费8.7万元，邮电费3.6万元，差旅费0.3 万元，公务接待费0.30万元，其他商品和服务支出1万元， 福利费9.79万元，公务用车运行维护费以及其他费用等 19.34万元。 三、政府采购情况 2018年本部门政府采购安排129万元，按支出项目分， 其中：基本支出采购预算 2 万元，项目支出采购预算127 万元；按政府采购项目分，其中：货物类采购17万元，工 程类采购0万元，服务类采购112万元。 四、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31 日，本部门占有使用车辆情况为： 共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆 （均用于往返交换机 要文件和应急办处置突发事件），2018年预计购置/报废0辆。 五、预算绩效信息公开情况 2018年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩 效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率100%。 此项工作从2017年开始，并在部门预算公开中予以公开。 表1 收支总体情况表 单位名称：区委党校 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政拨款 759.47 一、基本支出 412.52 二、财政专户拨款 二、项目支出 430.44 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 759.47 本年支出合计 842.96 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支