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PAGE 2 PAGE 7 - 北海市银海区 扶贫开发领导小组办公室文件 北银扶领办报 〔2019〕17 号 签发：沈家慧 —————————★———————— 关于2018年财政扶贫资金及2017-2018年“一卡通”惠农补贴资金管理使用专项审计 调查整改事项情况的报告 自治区扶贫开发领导小组办公室： 根据自治区要求和《北海市银海区2018年财政扶贫资金以及2017年至2018年“一卡通”惠农补贴资金管理使用情况审计》（北审报〔2019〕29号）审计发现的问题，我区高度重视，认真对照检查，组织各相关责任单位认真对照审计中提出的问题进行了整改，现将审计发现问题的整改情况报告如下： 一、审计发现的主要问题整改情况 （一）扶贫方面 1.关于“3个农民专业合作社没有与贫困户签订入股协议，未明确权责”的问题。 整改情况：针对该问题，我办立即组织福成镇深入排查，采取措施，己完成整改。截止目前，博林果蔬专业合作社和54户贫困户全部签协议；桑梓共富果蔬专业合作社和133户贫困户全部签订协议；民顺果蔬专业合作社和80户贫困户已全部签协议，明确了双方权利义务。 下一步的工作中，我区将按照相关工作要求，督促项目实施单位分别与项目主管单位和项目农户签订合同，明确双方权利义务。 2.关于“个别建档立卡贫困学生未能享受中高职学历教育补贴0.15万元”的问题。 整改情况：我区立即对2017-2018年雨露计划补助工作进行自查，并组织帮扶人认真核实学生在校情况及享受补助情况，对核实的1名未能享受2018年春季学期雨露计划的学生补发雨露计划补助1500元，于2019年4月29日发放到该生家庭农户一卡通。下一步将进一步压实帮扶人联系帮扶学生责任，提前摸排毕业班学生升学情况，做好2019年秋季学期雨露计划工作，确保“应补尽补”。 3.关于“健康扶贫“一站式”结算制度不完善，存在报销贫困户医疗费用比例不一致”的问题。 整改情况：一是目前银海区已建立医疗救助“一站式”结算系统，从2019年8月1日起，所有涉及贫困户医疗救助及兜底救助的费用统一由区社保局结算，完善了“一站式”结算系统，整合医疗保险、大病保险、民政医疗救助、政府兜底工作，在县域内定点医疗机构开展“一站式”结算，对建档立卡贫困患者符合政策报销的医疗费用，严格按照基本医保、大病报销、基本医保二次报销、医疗救助和政府兜底的顺序进行报销。对建档立卡贫困户县域外住院兜底资金发放，由社保部门提供患者基本医保、大病报销、基本医保二次报销的数据，民政部门提供医疗救助的数据进行汇总后严格按照住院90%、特殊慢性病80%的报销标准核算兜底资金并进行发放，杜绝出现报销比例超出100%的现象。 二是针对“30名建档立卡贫困户报销比例达到90%以上，仍享受医疗兜底补助资金共4.78万元和8名建档立卡贫困户住院医疗费用获得基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗兜底补助后，报销费用超出住院费用1.14万元”问题，我区发布追款通知，已经追回2994.34元。民政、人社、卫健、村委、帮扶人共同协作，督促追款，同时在2019年发放的补助金中扣除追款部分，确保资金返还。 下一步为加强落实综合医疗保障体系。一是全面落实贫困人口医疗保障“198”政策。二是进一步推进贫困人口医疗费用直接结算。加快医疗保障信息系统建设、建立数据共享机制，避免医疗机构识别贫困人口信息出现缺漏现象。加强村卫生室手工结算管理。根据自治区的统一部署，加快安装全区统一的社会保险经办管理信息系统实现系统结算。力争在2019年8月完成信息系统安装工作，通过信息系统中的“村医通”模块实现村卫生室的医保直接结算工作，解决村卫生室开展医保结算工作困难。三是继续完善“先享受待遇后备案”制度。 二、其他需要关注的情况和问题整改情况 （一）关于“下达任务及资金没有经过逐级申请上报，存在执行政策偏差、走样”的问题整改情况 1.在新建楼房的同时申请并获得改厨改厕补助。经核查，新建楼房的28户均属于农村户口且属无厕所、无厨房户，经与市住建局对接，可申请实施改厨改厕项目。 2.原已有无害化标准卫生厕所，单独实施改厨。经核查，根据《北海市2018年农村改厕改厨工程实施方案》（北建城〔2018〕374号）精神，农村厨房厕所改造对象为厕所达不到无害化标准、厨房不达标的农户，按照“缺什么，补什么”原则，对于已经具备基本功能的厨房，但设施凌乱、布局不当、整体较差的，应参照“五改”要求进行归整，彻底解决黑、脏、乱问题，提高厨房清洁卫生程度。 3.非卫生厕所和无厕所农户，仅改厨，未改厕。花铺李家广、李红桂父子已分户并分开生活，已进行改厨，李家广无害化厕所正在建设中。 4.银滩镇赤江村进行新村改造，农户获得搬迁宅基地，部分未建造新房，在旧村内实施改厨改厕。赤江村还有部分房屋未