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—PAGE 4— —PAGE 3— 北海市合浦县扶贫开发办公室 2017年部门决算汇总 目 录 第一部分：合浦县扶贫开发办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：合浦县扶贫开发办公室2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：合浦县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、2017 年度政府性基金支出决算情况。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分：合浦县扶贫开发办公室概况 主要职能 （一）贯彻落实上级党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家扶贫开发计划。?????????? ?? （二）根据上级党委、政府提出的扶贫开发目标、任务拟订合浦县扶贫规划和计划。 ?? （三）根据上级下达的扶贫资金计划，深入调查了解，提出全县的投向和分配方案，及时组织项目上报。??????????? ?? （四）负责指导、监督、检查全县各类扶贫项目的实施;监督扶贫资金、物资的使用;负责全县贫困状况的监测与统计。?????????? （五）动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制； 管理、监督、指导全县跨地区异地安置工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。??????? ?? （六）负责规划、协调、组织贫困地区干部培训和农民实用技术培训；协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。????????? ?? （七）负责县外资扶贫项目、资金的引进、管理实施工作。?? ?? （八）承办县政府和合浦县扶贫开发领导小组交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 合浦县扶贫办公室属行政单位，下设人事秘事股、项目管理股、社会扶贫股及扶贫信息中心,无下属预算单位。 我办人员编制总数为17人，其中：行政编制8，工勤编制1人，事业编制8人；在编在职人员总数为7，其中：行政在编在职6人，工勤在编在职0人，事业在编在职1人。 三、 部门预算构成单位：县扶贫开发办公室本级部门 第二部分：合浦县扶贫开发办公室2017年度部门决算报表 报表部分为附件，附在所有的文字说明后面(详见附件1-8表). 其中(附件8表) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，因为县扶贫办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分：合浦县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况。 （一）本部门2017年度总收入16865.12万元，其中本年收入16865.12万元。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入16865.12万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加9468.35万元，增长128 %，增加的原因是因为国家增加对扶贫项目资金的投入。 2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2016年度决算数一致。 3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数一致。 4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数一致。 5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数一致。 6.上年结转和结余835.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）本部门2017年度总支出16424.05万元，其中本年支出16424.05万元。支出具体情况如下： 1.一般公共服务（类）345.41万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务等。 较2016年度决算数增加9.05万元，增长2%，增加原因是因为国家增加了扶贫项目，从而增加了扶贫办公经费支出