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PAGE 11 - 合浦县委党校 2018年部门预算 目 录 第一部分：合浦县委党校概况 一、部门职能 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 第二部分：合浦县委党校2018年部门预算报表 表1：财政拨款收支总体情况表 （略） 表2：一般公共预算支出情况表（略） 表3：一般公共预算基本支出情况表（略） 表4：“三公”经费预算支出情况表 （略） 表5：政府性基金预算支出情况表 （略） 表6：部门收支总体情况表 （略） 表7：部门收入总体情况表 （略） 表8：部门支出总体情况表 （略） 第三部分：合浦县委党校2018年度部门预算及“三公”经费预算?情况说明 一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。 二、2018 年度财政拨款支出预算情况。 三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 第四部分：其他重要事项情况说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况 四、预算绩效工作开展情况 第五部分：名词解释 第一部分：合浦县委党校概况 一、部门主要职能 合浦县委党校属于财政全额拨款事业单位，主要职能：为党员干部提供教育培训。党员干部再教育与培训 二、机构设置及人员构成情况 我校内设机构4个，分别为办公室、培训股、教务股、科研室。 我校人员编制总数41人，其中：在职在编参公12人，在职在编事业人员18人，离休1人。退休29人，党校现实有在职人员共30人。 第二部分：合浦县委党校2018年部门预算公开报表（2018年党校预算报表作为附件公开，以下说明编制表格公开的注意事项） 编制说明：《一般公共预算支出情况表》、《政府性基金预算拨款支出预算情况表》、《部门收入预算总体情况表》、《部门支出预算总体情况表》应当细化公开到支出项级科目，《一般公共预算基本支出情况表》应当细化公开到经济分类款级科目。 第三部分：合浦县委党校2018年度部门预算情况说明 一、2018年度党校收入支出预算总体及增减变动情况。 （一）收入预算说明 1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金； 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 2018年收入总预算272万元，同比减少8.9万元，同比减少3%。 2018年收入预算总体减少的主要原因：我校2018年项目支出中的商品和服务支出同比2017年减少。 。 （二）支出预算说明。 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出； 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 2018年支出总预算272万元，同比减少8.9万元，同比减少3%。其中：基本支出262 万元，占总支出96%，同比增加16%。基本支出增加主要原因：我校2018年基本支出中的工资福利支出同比2017年增加16%，占支出总预算12%。 1、按支出功能分类科目划分，其中： （1）教育支出预算272万元，占支出总预算的100%，同比减少8.9万元，减少3% 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （2）基本支出预算 2018年预算总支出272万，基本支出262 万元，占支出总预算96%，同比增加16%。其中：工资福利支出预算231.8万元；占基本支出预算88%。 商品和服务支出预算18.7 万元；占基本支出预算7%， 对个人和家庭的补助支出预算11.5 万元；占基本支出预算4%。 （3）项目支出预算 项目支出10万元，占支出总预算3%，同比减少82%。其中： 工资福利支出预算0万元；商品和服务支出预算10万元；占项目支出预算的100%； 对个人和家庭补助支出0 万元。 二、2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年党校干部教育预算拨款支出272万元，其中：基本支出262万元，项目支出10万元。具体支出预算如下： （1）基本支出其中：其中工资福利支出预算231.8万元（其中财政反拨党校房租用于支付党校在职教职工住房公积金约15万元）；商品和服务支出预算18.7万元； 对个人和家庭的补助支出预算11.5 万元；主要用于合浦党校为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （2）项目支出10万元，其中财政经费拨款10万，主要用于党校日常公用经费支出。 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，