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昌吉州政协 2018年部门预算及 “三公”经费预 算信息公开报告 根据自治州财政局 《关于做好2018年部门预算和 “三公”经 费预算公开工作的通知》（昌州财预 〔2018〕20号）有关规定，现 将昌吉州政协2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 昌吉州政协概况 一、主要职能 人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这 三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参 与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性 质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化 和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程 中的重要问题进行协商。 民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策 的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进 行监督。 参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以 及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国 共产党和国家机关提出意见和建议。 二、机构设置及人员情况 昌吉州政协机关无下属预算单位，内设机构为办公室和五个 专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干 科、联络接待处、财务科、文史编辑科。五个专门委员会分别是： 经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文 卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会。专门委员会内设 工作一、二、三科。 昌吉政协机关编制数39，实有人数92人，其中：在职43人， 较上年预算增加3人；退休46人，较上年预算人数增加3人；离 休3人，较上年预算人数不变。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于昌吉州政协机关2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，昌吉州政协2018年所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收支总预算1161.16万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出1161.16万元。 二、关于昌吉州政协机关2018年收入预算情况说明 昌吉州政协收入预算1161.16万元，其中： 一般公共预算1161.16万元，占100%，比上年预算数增加 97.89万元，主要原因是在职厅级领导增加3人，员额控制增加5 人，车辆年代久，租用办公车辆2辆等。 三、关于昌吉州政协2018年支出预算情况说明 昌吉州政协2018年支出预，其中： 基本支出991.16万元，占85.4%，比上年预算数增加77.89 万元，主要原因是在职厅级领导增加3人，员额控制增加5人 。 项目支出170万元，占14.6%，比上年预算数增加20万元， 主要原因是租用车辆经费20万元。 四、关于昌吉州政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说 明 2018年财政拨款收支总预算1161.16万元。全部为一般公共 预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出1161.16万元，主要用于 基本支991.16万元，其中：工资福利支出808.29万元、公用经 费支出118.87万元、其他商品服务支出9.3万元、对人个和家庭 的补助支出54.7万；项目支出170万元。 五、关于昌吉州政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉州政协2018年一般公共预算拨款基本支出991.16万元， 比上年执行数增加77.89万元，增长7.86 %。主要原因是：在职 厅级领导增加3人，员额控制增加5人。项目支出170万元，占 14.6%，比上年预算数增加20万元，主要原因是租用车辆经费20 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）1161.16万元，占一般预算支出的100%。 2．一般公共服务支出1161.16 万元，主要用于基本支出 991.16万元，其中：工资福利支出808.29万元、公用经费支出 118.87万元、其他商品服务支出9.3万元、对人个和家庭的补助 支出54.7万元；项目支出170万