2018年云南农业科学院国际农业研究所部门整体支出绩效自评报告.pdf

2018 年云南省农业科学院国际农业研究所部门 整体支出绩效 自评报告 20 19 年8 月 1 2018 年云南省农业科学院国际农业研究所 部门整体支出绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门概况 云南省农业科学院国际农业研究所是根据《中共云南省 委机构编制办公室关于调整省农业科学院机关及下属事业 单位机构编制的批复》（云编办〔2016 〕87 号）批准新成立 的单位。我单位是隶属于云南省农业科学院管理的财政全额 拨款供给的正处级公益一类事业单位。单位事业编制45 人， 其中管理人员7 名，专业技术人员32 名，工勤人员6 名， 处级行政领导职数3 名（1 正2 副，不含党务）。下设党政 办公室、科研管理科、财务管理科等3 个二级机构及国际农 业发展研究中心、重要国别研究中心和国际合作机制与平台 研究中心三个研究中心。 单位主要职能是负责开展国际农业发展和农业科技合 作的系统性、专业性、基础性研究工作，促进国际农业科技 交流与合作创新。主要包括国际农业及农业科技合作发展战 略研究，国际农业合作机制平台建设研究，国际农业重要国 别研究，农业科技联合创新，科技成果转移分享，以及国际 农业科技人才培养、交流，农业“走出去”技术咨询等等公 益性农业科技研究工作。 截至2018 年 12 月31 日，全所在职在编人员 11 人，所 2 长1 名（兼任）、书记1 名、副所长1 名，管理人员2 名， 专业技术人员7 名。 （二）2018 年部门绩效目标的设立情况 2018 年，国际农业研究所从部门履职、预算配置、预算 执行、预算管理等 4 方面设置了部门整体支出绩效目标。 1.部门履职。包括农业科技创新、科技成果转化、条件平 台建设和人才队伍建设4 个方面的绩效指标。 其中，科技创新包括承办或者组织学术交流会议，联合举 办国际农业科技培训，开展国际所近三年和中期发展规划的 研究，继续 “南亚东南亚联合研究中心”建设研究，继续开 展世界作物园等专题研究；科技成果转化主要包括扶贫投 入，提交咨询研究报告；条件平台建设主要包括 2018 年努 力争取条件平台建设经费，推进国际农业研究基本科技条件 平台，共建联合研究中心；人才队伍建设主要包括招聘选调 研究带头人和学术骨干，完成所二级管理机构设置和人员配 备。 2.部门预算配置。包括基本支出足额保障、在职人员控制 率、 “三公经费”变动率等绩效指标。 3.预算执行。包括项目组织、严控结转结余、“三公经费” 有效控制数、政府采购执行率、预算执行率等绩效指标。 4.预算管理。包括管理制度健全、信息公开及时完整、资 产管理使用规范有效等绩效指标。 （三）部门整体收支情况 3 1.收入支出预算安排情况 云编办〔2016 〕87 号文批准新成立我单位，2017 年 9 月底我单位被核准开立银行账户，同年 10 月获得财政预算 代码，由于单位设立启动较晚，错过部门预算编报时间，2018 年无年初部门预算收支安排。年度执行中收入支出调整预算 数 2,716,853.66 元。调整预算主要原因：一是职工增加及职 工正常晋升薪级工资调增人员经费897,400.00 元。二是事业 单位基本工资调资18,700.00 元。三是2018 年基本养老保险 预算按权责发生制列入本年度收入调增基本支出预算 52,300.00 元。四是取得财政性项目预算支持调增项目预算