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宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 不合格品控制过程 过程编号 QP/BD-COP-04.3-1 版 本 A/0 过程名称 不合格品控制 过程性质 ?COP顾客过程 □SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 8.3 过程顾客 外部： 顾客 内部： 营销部、生产采购部 责任部门 技质部 过程接口 顾客、营销部、生产采购部、财务部 过程输入 检验和试验结果、生产过程监控分析结果、顾客反馈/抱怨/审核发现、可疑产品 过程输出 报废、返工、拒收、顾客通知 测量指标 废品率　　 相关文件 产品紧急放行、让步接收和例外转序办法 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 营销部 生产采购部 检验科 技质部 生产采购部 检验员 技质部 让步接收退货处置/原因分析/改进隔离/标识 让步接收 退货 处置/原因分析/改进 隔离/标识 登记/反馈 登记/反馈 返工报废与供方交涉有关信息输入管理评审措施落实有效性验证转入下工序/放行月度质量状况统计处置/跟踪质量判定质量成本控制过程不合格品优先减少计划重新检验实施返工组织对不合格品进行评审 返工 报废 与 供 方 交 涉 有关信息输入管理评审 措施落实有效性验证 转入下工序/放行 月度质量状况统计 处置/跟踪 质量判定 质量成本控制 过 程 不合格品优先减少计划 重新检验 实施返工 组织对不合格品进行评审 交付过程不合格顾客退货产品进货产品不合格生产过程不合格 交付过程不合格 顾客退货产品 进货产品不合格 生产过程不合格 成品不合格 N Y 进货产品检验报告 顾客信息反馈单 不合格品评审单 红色标签、绿色标签、黄色标签 让步接收单 月度不合格品优先减少计划 1定义 返工品：不符合规定要求，但能通过返工或后工序的加工达到规定要求的不合格品。 废品：不符合规定要求，不能利用的不合格品。 A类不合格：关键特性超差，或重要特性批量超差； B类不合格：重要特性超差，或一般特性批量超差； C类不合格：可立即返工或明显报废的一般特性超差； 批量不合格：在检验过程中一旦发现产品不合格数量大于等于总样本的3％，即视为批量不合格。 2 检验科负责不合格品的隔离。仓库保管员负责不合格外协外购件的隔离。营销部负责交付过程和退货产品隔离，并做好登记、信息反馈和协助原因分析及改进工作。 3不合格品严禁在未作出适当处置前投入使用，隔离方式采取标识及划分区域的方式进行。 4 不合格品评审方法： a外协外购件的批不合格由检验人员以进货产品检验报告单形式反馈技质部，由其作出评审处理。 b 在生产中出现的C类不合格品或数量不超出总样本3%，授权检验员直接处置并记录。 c 技质部负责组织A、B类不合格品的评审； d不论何类不合格，均按C=0方案进行处置。 e 产品交付后由顾客投诉不合格品由营销部以顾客信息反馈单形式传递技质部，技质部负责处置并组织原因分析和改进措施的落实。 5不合格品的处置方法： a 拒收或退货：对外协外购不合格品作拒收或退货的处理，由营销部负责与供方联络协调，办理拒收或退货手续。 b返工：操作工按返工指导书自行进行。返工完毕后的产品必须经检验员重新检验，符合规定要求后才能允许转序或放行。 c 报废：由检验员作好隔离标识，每班结束后由生产采购部送不合格品堆放区域，并记录每天不合格数量，每月报交技质部。 d 让步使用：如内部做让步接受应跟踪产品使用情况，视具体状况作出及时的处置决定；如对成品让步接收，应事先得到顾客的认可，并在发货后及时通知顾客。 6技质部每月统计报废产品的数量及原因，并采用相关统计技术对主要缺陷进行分析,制订《不合格品优先减少计划》并组织实施和验证有效性。所形成的相关资料作为管理评审的输入。 宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008-01-01 发布 2008-02-01 实施