质量管理体系文件受控清单.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 文件编号 质量手册/程序文件 保存期限 三级文件 记录表单 文件编号 文件名称 版本状态 文件编号 版本版次 质量管理体系文件受控文清单 合同评审控制程序 A/0 QP/BD-COP-01 QR/BD-COP-01-01 订货信息及交付情况评审表 QR/BD-COP-01-02 QR/BD-COP-01-03 QR/BD-COP-01-04 合同评审记录表 产品建议书 QR/BD-COP-01-05 新产品制造可行性报告 新产品成本预算报告 QR/BD-COP-01-06 订单/合同更改单 QR/BD-COP-01-07 排产单 QR/BD-COP-01-08 顾客清单 顾客信息控制程序 QR/BD-COP-02-01 顾客满意度调查表 QR/BD-COP-02-02 顾客信息反馈单 QR/BD-COP-02-03 顾客满意度统计分析报告 QR/BD-COP-02-04 退货产品接收登记表 QR/BD-COP-02-05 供货产品PPM统计分析 生产和交付控制程序 QR/BD-COP-04.1-01 生产能力评估表 QR/BD-COP-04.1-02 生产计划 QR/BD-COP-04.1-03 产品加工流转卡 QR/BD-COP-04.1-04 特殊过程确认报告 QR/BD-COP-04.1-05 生产日报表 QR/BD-COP-04.1-06 在制品统计表 QP/BD-MP-01 经营计划控制程序 QR/BD-MP-01-01 中长期经营计划 QR/BD-MP-01-02 年度经营计划 QR/BD-MP-01-03 过程绩效指标监视和测量月度报表 QP/BD-MP-02 QR/BD-MP-02-01 管理评审计划 QR/BD-MP-02-02 管理评审报告 QR/BD-MP-02-03 纠正和预防措施实施表 管理评审控制程序 内部审核控制程序 QR/BD-MP-03-01 年度审核计划 QR/BD-MP-03-02 内部审核日程计划 QR/BD-MP-03-03 内部审核检查表 QR/BD-MP-03-04 不符合项报告 QP/BD-MP-03 纠正和预防控制程序 QR/BD-MP-03-05 QR/BD-MP-04-01 内部审核报告 内部质量信息反馈单 QR/BD-MP-04-02 供方质量信息通知单 QR/BD-MP-04-03 纠正和预防措施实施表 8D报告 QP/BD-MP-04 质量成本控制程序 QP/BD-MP-05 QR/BD-MP-04-04 QR/BD-MP-05-01 质量成本统计台帐 QR/BD-MP-05-02 质量成本分析报告 QP/BD-SP-01.1 文件控制程序 QR/BD-SP-01.1-01 外来技术文件/工程图样登记表 QR/BD-SP-01.1-02 外来技术文件/工程图样评审表 受控文件清单 QR/BD-SP-01.1-04 文件发放回收登记表 QR/BD-SP-01.1-05 文件有效性检查表 QR/BD-SP-01.1-06 文件更改申请表 QR/BD-SP-01.1-07 文件或图纸作废及销毁登记表 QP/BD-SP-01.2 记录控制程序 QR/BD-SP-01.1-03 QP/BD-SP-02.1 培训控制程序 QR/BD-SP-02.1-01 公司员工岗位素质状况矩阵表 QR/BD-SP-02.1-02 年度培训计划 QR/BD-SP-02.1-03 培训签到表 QR/BD-SP-02.1-04 新员工/转岗员工培训表 QR/BD-SP-02.1-05 培训有效性评价表 QR/BD-SP-02.1-06 员工培训记录档案 员工激励控制程序 QR/BD-SP-02.2-01 合理化建议表 QR/BD-SP-02.2-02 员工满意度调查表 QP/BD-SP-02.2 供方管理控制程序 QR/BD-SP-03.1-01 供方质量能力调查表 QR/BD-SP-03.1-02 供方质量能力审核报告 合格供方清单 QP/BD-SP-03.1 供方管理控制程序 QR/BD-SP-03.1-03 QR/BD-SP-03.1-04 供方质量体系开发计划 QR/BD-SP-03.1-05 公司供方业绩评价表 采购控制程序 QR/BD-SP-03.2-01 采购申请单 QR/BD-SP-03.2-02 物资采购通知单 QR/BD-SP-03.2-03 库房管理检查表 QR/BD-SP-03.2-04 报检单 QR/BD-SP-03.2-05 供方业绩跟踪监控表 月度库存周转率统计分析表 QR/BD-SP-03.2-06 QR/BD-SP-03.2-07 月度库存周转率统汇总表 QP/BD-SP-03.2 模具管理控制程序 QR/BD-SP-04.