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宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 产品监视与测量过程 过程编号 QP/BD-COP-04.2 版 本 A/0 过程名称 产品监视与测量 过程性质 ?COP顾客过程 □SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 8.2.4 7.6.3 7.4.3.1 过程顾客 外部： 顾客 内部： 生产采购部 责任部门 技质部 过程接口 生产采购部、营销部、供方 过程输入 顾客要求、控制计划、检验指导书、抽样计划、合格的检测装置和测量系统、供方提供质量证明 过程输出 检验和试验报告、产品状态 测量指标 产品入库合格率 相关文件 产品紧急放行、让步处置和例外转序规定 责任部门 活 动 流 程 应 用 表 单 流 程 说 明 营销部 检验员 技质部 操作工 检验员 技质部 检验员 技质部 进货检验外购外协件进货 进 货 检 验 外购外协件进货 标识待检状态 标识待检状态 N判 定YN判 定YN判 定Y不合格品控制过程准予入库成 品准予放行完工产品首件确认过程产品作业准备验证准予放行实施检验申报检验最终检验工序检验 N 判 定 Y N 判 定 Y N 判 定 Y 不 合 格 品 控 制 过 程 准予入库 成 品 准予放行 完工产品 首件确认 过程产品 作业准备验证 准予放行 实施检验 申报检验 最 终 检 验 工 序 检 验 合格判定 合格判定 报验单 检验报告 入库单 特采申请单 首检/巡检记录表 报废单 检验报告 成品入库交验单 1技质部提供检验和试验依据或规范。 2原材料及外购外协件到货后，营销部核实数量、品名和供方质量证明后，报请技质部实施检验或试验。 3对进货产品未经检验时应做好待检标识，检验合格后根据《检验报告》入库，不合格按《不合格品控制过程》处理。 4对某些不合格品，因生产急需，同时又不影响产品使用性能的次项，由营销部提出申请，经技质部评审后，可按让步接收规定执行。 5产品检验按公司规定的抽样方案进行，计数型产品抽样的接收准则必须为零缺陷，当C≠0则实施全检。 6产品在各工序加工时，应按要求进行作业准备验证，实行三检：自检、互检、专检。首件产品需通过操作工和检验员在不同的测量仪器上检验合格后方能开始批量生产。生产过程中的产品检验频次按相应的产品作业指导书上规定的要求实施检验；当检验过程中发现不合格品时，应填写不合格评审单交技质部评审和处置。 7 产品合格方可流入下工序，不合格通知操作工重新返工，无法返工的由检验员填写报废单作报废处理，并做好产品的标识和隔离。 8各工序检验员应将当天的检验内容填入《首检/巡检记录表》，并报交技质部归档。 9成品入库前必须实施检验或试验并形成相应的检验报告，成品库仓管员凭合格的产品检验报告入库产品。 宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008-01-01 发布 2008-02-01 实施