盘点作业指南修改.docxVIP

购物广场商品盘点指南 一、综述 为加强商品的存货管理，分析商品库存结构的合理性，控制经营成木，特制定商品盘点作业指南，具体包括：盘点前准备、实地盘点、盘点后事项三个部分。 盘点FI的要求准确、完整、高效的获得各购物广场现货的数据。 ?准确:现货数量必须是真实而准确的; 完整:购物广场所有的现货都得到清点 完整:购物广场所有的现货都得到清点 ?高效:整个盘点过程有条不紊，在预定的时间内完成. 本指南为做好盘点工作提供详细指引，请各盘点购物广场严格按照本指南统一 操作，以达到预期冃的。如果您有更好的建议，请通知总部营运部.对本指南的内容 有任何疑问，请直接联系总部营运部. 联系电话：0755联系人： 二、盘点工作组织架构 为故好年住盘点工作特设立临时的纟a织架构来负责各施点准备工作，该翌只架构的参 与人均为总部或购物广场的在职员工，分工职责如下: 参与人 分工职责 参与时间 1 财务部门 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 主持并负责从准备工作到具体盘点结果报告的 整个盘点工作。 制定总体盘点计划。 主持并负责盘点当晚各购物广场的实地盘点工 作。 负责对盘点过程进行巡视； 当盘点小组交叉复核完毕后，对所盘商品进行 30%以上随机抽查； 计算并岀具盘点盈亏报告。 向公司高层汇报盘点结果及盘点重要事项。 ■盘点全过程 2 营运部 ■ ■ ■ ■ ■ 跟进盘点。 总体协调各项盘点工作及各个参与人。 协调财务人员将盘点工作的各项要求传达并落 实到各购物广场。 协助各购物广场的盘点协调员组织、开展和落 实有关的盘点准备、培训、人员安排等工作。 巡视各购物广场的盘点准备情况，保证各购物 广场达到指南所要求的标准。 ■盘点全过程 3 广场盘点负 责人 ■ ■ ■ ■ 负责在本购物广场落实并执行盘点指南和财务 人员关于盘点工作的各项要求。 负责获得各方面的协调以实现盘点目标。 负责组织协调本购物广场的盘点参加人员及其 工作。 为财务人员\盘点人员\营运部在本购物广场工 作提供必要的协调。 ■本购物广场 盘点全过程 4 广场总经办 ■ 为盘点工作提供一切必要的协调以达到盘点工作目 标。 ■木购物广场 点全过程  ■ 及时准确传达总部的各项指令与盘点。 5 防损中心 ■ ■ ■ 传达和落实盘点工作指南中对各购物广场防损人员 的要求。 对各购物广场重耍的准备工作情况与财务人员进行 紧密沟通。 对各购物广场防损人员进行盘点前的培训并住瞬分 店防损部盘点准备工作的跟进情况。 ■盘点钿呈 6 各购物 广场防损部 ■ ■ ■ ■ 落实并执行盘点工作屮对各购物广场防损人员 的要求。 及时提供有关信息给总部防损中心。 在盘点当晚与财务人员进行紧密联系与合作。 对盘点结果进行抽查与监督并对盘点当晚的人 员及商品安全负责跟进。 ■本影广场盘 点钿呈 7 各购物 广场部门主 管 ■ ■ ■ ■ 盘点前本区域人员分组、预盘表的抽查、保存、 发放。 负责审核预盘表上的数量是否合理（如排面很 小，却有数量很大的库存）。 对盘点小组复核后的数据表进行审核并签名， 并作出商品还原决定。 跟进盘点作业进度、安排协盘人员工作、处理 作业时的突发事件等。 8 盘点人 ■ ■ ■ ■ 按照盘点要求做好本购物广场各项准备工作 负责盘点前本组商品的归类整理、预盘表上商 品条码的抄录、核查。 对货架顶层、地柜、仓库和排面等处的商品进 行预盘。 盘点吋对商品数量的清点，交叉复核，抽盘无 误后，再协助他人盘点。 9 收单员 ■ 回收并登记抽盘后的预盘表。 传递员 ■ 负责预盘表交录入员录入前后的传递，其中： 一名负责录入前与录单员的传递、登记，另一 人负责录入后传于后台打印。 录单员 ■ ■ ■ 负责按预盘表的顺序录入商品盘点资料； 并将录入时电脑所生成的单号抄写在预盘表 上。 打印已录入数量的盘点录入单，与对应的预盘 表装订在一-起 10 后台单据处 理员 ■ ■ 将打印出来的盘点录入单单与预盘表上的数量 进行一一核对，发现错误立即汇报； 无错误就签名。 11 单据审核员 ■ 对后台单据处理员审核无误的单据进行转正。 12 信息运 行组人员 ■负责协调与盘点小组领导对接工作，保障盘点 工作正常； ■培训盘点录入人员正确使用盘点程序；将盘点 使用机器全部安装到位并测试；处理盘点工作 发生的突发事故； ■等待日结完成后，可以进行盘点录入。 本组织架构一般在年度盘点前三个月开始运作，具体运作时间由财务中心及营 运部共同商定。 三、盘点前准备 盘点前准备阶段包括：1、分区与标号；2、预盘表与标签;3、商品整理；4、人 员培训与安排；5、帐面记录处理 （-） 分区与标号 货架陈列平面图：标注有本购物广场每个货架及其标号。 整个购物广场只能有一套区域标号 标号时，应从购物