内部过程审核的任务、范围与流程.ppt

5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 要求/说明 需考虑要点，例如： —足够的检验可能性（实验室和测量设备）； —内部/外部检验； —顾客提供的检具/测量定位支架； —图纸/订货要求/规范； —质量保证协议； —检验方法、检验流程、检验频次的商定； —重点缺陷的分析； —能力验证。 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 要求/说明 定期对供方的质量能力与实物质量进行检查，按零件记录在列表 （供方式清单）里并进行评定。若评定的结果不佳则要制订提高计划。 必须对计划的落实情况进行验证。 需考虑要点，例如： —质量会谈的纪要； —改进计划的商定与跟踪； —改进后零件的检验记录和测量记录； —对重点缺陷/有问题供方的分析评定。 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 要求/说明 需考虑要点，例如： —工作小组（由各相关部门组成）； —确定质量、价格及服务的定量目标； —减少废品（内部/外部）； —减少在制品量； —提高顾客满意程度。 5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 要求/说明 新的/更改的产品/过程在批量投产前，必须对供方的所有产品进 行认可。 需考虑要点，