合规性评价控制程序(0002).pdfVIP

Q/ZSD13 中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准 Q/ZSD13 2014 质量 环境 职业健康安全管理体系 合规性评价控制程序 2014 - 04 - 01 发布 2014 - 04 - 01 实施 中国水利水电第十三工程局有限公司 发 布 Q/ZSD132014 目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 职责 1 4 内容与方法 1 5 报告与记录 2 附 录 A （资料性附录）法律法规及其他要求遵行情况的合规性评价表 3 I Q/ZSD132014 前 言 根据GB/T19001-2008 ISO9001:2008 《质量管理体要求》、GB/T50430-2007 《工程建设施工企业 质量管理规范》、GB/T24001-2004 ISO14001:2004 《环境管理要求及使用指南》和GB/T28001-2011 OHSAS18001:2011 《职业健康安全管理体系规范》的要求，特起草本程序文件。 本程序文件按照Q/ZSD13 00102—2013 《标准编写规范》和Q/ZSD132014 《管理手册》中 的要求编写。 本程序由中国水利水电第十三工程局有限公司法律事务部归口管理。 本程序修订部门：法律事务部。 本程序主要修订人：李娴。 本程序主要审查人：何占颂、杨长才、温建明、刘长群、刘佩河、方心畅。 本程序2014年4月首次发布。 II Q/ZSD132014 合规性评价控制程序 1 范围 本标准适用于中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称“公司”）对环境、职业健康安全法 规遵循情况的评价活动。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/ZSD132014 法律法规及其他要求控制程序 3 职责 3.1 法律事务部 是本程序的主管部门，负责组织对公司环境、职业健康安全法律法规和其它要求的遵循情况进行评 价，负责指导各子公司、直属各单位进行合规性评价，收集相关评价资料； 3.2 各子公司、直属各单位 按照各自区域内的法律、法规及其他要求，定期对其责任范围内引用的环境和职业健康安全法律法 规和其它要求的遵循情况进行评价。 4 内容与方法 4.1 开展合规性评价工作人员应具备足够的法律知识和评价能力。各子公司、直属各单位应根据实际 情况，按照《人力资源控制程序》提出培训需求。 4.2 各子公司、直属各单位的合规性评价 4.2.1 各子公司、直属各单位的环境、职业健康安全管理人员按照《法律法规及其他要求总清单》， 结合本单位环境、职业健康安