风险管理手册(1-74).pdf

错误！未指定书签。 1. 雁南煤矿风险管理组织机构 1.1 风险管理小组 组长：傅玉声 成员：闫世海 王仲全 卢宝全 吴忠杰 梁帮龙 翟金友 张春宝 王祥海 许晓东 付永志 陈 峰 张发顺 张学军 张金明 苏建功 孙宏伟 基层各队队长、工段长。 1.2 风险管理小组职责 1.2.1 负责组织雁南煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分 级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 1.2.2 负责组织对《风险管理手册》 、《管理标准和管理措施》进行审核。 1.2.3 负责组织各单位、各部门和对本单位员工进行管理标准与管理措施相关 知识培训。 1.2.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管 理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 1.2.5 每年年初组织各单位、各部门对危险源进行全面辨识、评价，并对危险 源的增减和升降级进行动态管理。 1.2.6 负责组织各单位、各部门对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 1.3 《风险管理手册》审核签字表 1 错误！未指定书签。 《风险管理手册》审核签字表 评审负责人 评审时间 评审方式 评审地点 审 核 日 期 批 准 日 期 通过对所辨识出的矿井在生产活动过程中存在的人－机－环－管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准 评审目的 和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。 《雁南煤矿风险管理手册》 评审内容 《雁南煤矿风险管理标准和管理措施》 参 加 评 审 人 员 2 错误！未指定书签。 2. 雁南煤矿风险概述 雁南煤矿是大雁矿业集团公司原煤生产单位， 在生产和服务过程中可能存在不同程 度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评 估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对 危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故 的发生。 雁南煤矿风险管理小组组织各单位 / 部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对 全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿 187 项工作任务中可能出现的危险源共有 1505 个，利用“矩阵法” （风险矩阵表如下）从人 －机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 20 项、中等风 险任务 104 项、一般风险任务 63 项（见雁南煤矿工作任务风险等级统计图表） 。人员方 面的危险源有 1235 个，机器设备方面的危险源有 159 个，环境方面的危险源有