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集团公司量化体系审核心得体会 管理体系量化审核标准 标准编写组 XX年9 月集团公司HSE 目录 一、 集团公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用 说明 二、 集团公司HSE管理体系量化审核标准统计汇总 表 三、集团公司HSE管理体系量化审核标准 集团公司HSE管理体系量化审核标准 编制及应用说明 根据集团公司领导要求，为进一步规范和深化总部HSE 审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体 HSE管理水平，安全环保与节能部在各专业公司的大力支持 和配合下，组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认 真总结分析集团公司XX年以来7次审核工作经验，经过多 次研讨、征求意见和修改完善，研究编制形成了 XX年下半 年试行的HSE管理体系量化审核标准。现将有关事项说明 如下: 、功能和定位 1、 量化企业HSE管理绩效水平。审核标准主要应用于 集团公司总部对企业整体HSE管理水平进行综合衡量，并 量化审核结果。便于企业清晰衡量自身HSE管理水平，对 标先进、改进差距、提升绩效。 2、 强化环保管理和职业卫生工作。审核标准强化了对 企业环保管理和职业卫生工作的系统审核，改变过去审核 长期存在的重安全、轻环保和职业卫生的现象。 3、 采取得分制突出正向激励和引导。审核标准采取得 分制评分方式可以引导企业加强H SE管理，积极主动展示 HSE工作及成效。同时，得分制评分方式也有利于审核员与 企业沟通交流，便于审核工作顺利进行。 二、思路和原则 1、 与HS E管理体系规范标准保持一致。审核标准以H SE管理体系的七个一级要素为主线，融合健康、安全、环 保三方面内容，涵盖了 HSE管理体系包含的所有要求。 2、 推动有感领导、直线责任的落实。审核标准既突出 对各级领导的带头作用及引领效果的审核推动，又强化对 职能部门落实“管工作管安全、管业务管安全”原则的审 核。 3、 突出HSE管理的重点工作。审核标准立足于当前严 格监管的阶段特征，既考虑HS E管理体系的系统性，又加 大了对风险分级防控、承包商管理、隐患治理、作业许可、 污染减排等日常重点工作和薄弱环节的审核。 4、 HSE管理的通用内容与专业管理要求相结合。审核 标准既包含HSE管理通用内容，又设置了专业特点明显的设 备设施和生产运行两项内容，并给予较高比例分值，强化 专业管理要求。 5、 HS E管理的过程控制和业绩表现相并重。审核标准 不仅注重HSE管理的工作效果和业绩表现，更加注重对作 业现场、风险管控等管理活动过程控制情况的审核。 6、 HSE管理的规定动作与推荐做法相补充。审核标准 既包含国家法规标准和集团公司规章制度明确要求的各项 规定动作；同时，也展示了集团公司提倡的、部分企业已 实施的HSE最佳实践和推荐做法，体现了 HSE管理的递进层 级。 三、框架和内容 审核标准的框架包含要素、审核主题、审核项、审核 内容、评分项、评分说明以及相应分值等内容。 1、 要素：是指HSE体系规范标准的七个一级要素。即: 领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、 资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。 2、 审核主题：对应H SE管理体系规范标准的七个一级 要素，结合健康、安全、环保三方面管理要求，设置了 2 9 个审核主题。审核主题既包含HSE管理体系标准的主要二 级要素，也包含消防安全、交通安全、标准化建设、HSE信 息系统等日常业务工作。 3、 审核项：每个审核主题下，按照集团公司有明确要 求以及制度规定的管理活动，设置若干内容相对独立的审 核项。2 9个审核主题共包括7 7个审核项。 4、 审核内容：按照PDC A循环，针对每个审核项确定 若干审核内容，突出体现各项工作的重点内容和落实要求, 共包括159项审核内容。 5、 评分项：针对每项审核内容细化展开设置了若干评 分项，原则上按照基础、良好、优秀三个等级的递进关系, 体现‘要我干、我要干、我能干、我会干”的不同层次， 以及落实有感领导、直线责任、属地管理的要求及成效。 6、 评分说明：为便于审核实施，针对每个评分项给出 明确的评分说明，内容包括：审核方法、抽样对象及数量、 评分方式 内审心得 ——XX年内审有感 公司质量环境体系内审活动伊始，公司领导要求从工 作细化、量化、优化的角度，检查公司体系的运行状况， 提前发现问题，变换思路、综合治理，提出能从根本上解 决问题且具有创新意识的改进建议，避免放任自流、管理 失控的状态，确保公司质量环境体系的持续改进。作为一 名老内审员在经过为期一周的公司内部质量环境管理体系 审核后，结合公司领导对内审提出的要求，从以下两方面 谈谈内审，希望和大家共同学习和进步： 1.审核方法的分享。在审核开始前要对所审核的部门 进行初步了调研，从部门职责、质量环境目