员工出差管理制度2019.docVIP

（二）出差 1、目的 为了统一、规范管理员工因公委派出差事项，加强出差质量及费用的管理，特制订本制度。 2、范围 适用于公司各级员工的出差管理。 3、职责 3.1 行政管理中心 负责出差制度的制定及修订，负责各级员工出差审批手续的备案。 3.2 财务中心 负责出差人员费用报销审核。 3.3 各部门负责人 负责本部门员工《出差申请-报告单》的审核及确认（审核权限参照《出勤管理制度》）。 3.4 总裁 负责各一级部门负责人及高管的《出差申请-报告单》审核及确认。 定义 4.1 差旅费是指为履行本公司公务，相关工作人员经批准到工作驻地以外地区开展工作所必需的费用，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 5、程序 5.1 出差审批 a) 出差人员需提前办理出差手续，填写《出差申请-报告单》出差申请部分（或走企业微信线上申请），并参照《出勤管理制度》中的审批权限逐级签批； b) 出差人员将审批后的《出差申请-报告单》复印件交到考勤员备案； c) 出差期间因工作需要、因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时报告上级领导和考勤员，在出差结束后提供相关证明并补办手续。员工因私事或借故延长出差期，不予报销差旅费，并按缺勤处理。 5.2 出差报告 为确保出差质量，达到出差既定目的和效果，各级人员出差结束后2个工作日内应填写《出差申请-报告单》中总结部分，针对出差期间行程、具体工作及结果达成总结汇报，提交到直接上级。无出差总结不予报销费用。 5.3 出差时间核定 出差当日12：00以前出发按1天计算； 出差当日12：00以后出发按半天计算； 出差当日12：00以前返回按半天计算； 出差当日12：00以后返回按1天计算。 此处涉及的时间以飞机、车、船票等“起／至”时间提前／滞后2小时为准。 5.4 出差核销标准 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，公杂费实行定额包干；已由其他单位承担交通、住宿费的不得再报销。 5.4.1 出差期间费用开支标准 出差各项费用开支标准 项目 标准 职级 交通费标准 住宿费标准（元/天） 伙食费标准（元/天） 火车 飞机 其他交通工具 A B C A B C 高层 软卧/动车一等 普舱 据实报销 500 300 200 120 100 80 中高层 软卧/动车二等 普舱 据实报销 350 240 180 90 75 60 中层和部门 软卧/动车二等 普舱 据实报销 240 180 150 60 50 40 基层 硬卧/二等（含）以下 特价机票 据实报销 180 150 120 50 40 30 一线 硬卧/二等（含）以下 特价机票 据实报销 150 120 100 40 35 30 注： ①A区沿海城市及直辖市、省会；B区为地级市；C区为地级市以下城市。 ②如因特殊情况超出标准，需提前向上级报备申请，否则严格按标准执行。 ③职级的定义： 【高层】指集团层级，副总裁及以上人员； 【中高层】指事业部、中心层级（一级部门），事业部总裁级或中心总监级人员； 【中层】指事业部、中心层级（一级部门），事业部总经理级或中心经理级人员； 【部门】指事业部及职能中心下属部门（二级部门），经理级人员； 【基层】指事业部及职能中心下属部门（三级部门），各大区经理级或职能中心主管级人员； 【一线】指项目部主管（含）及以下人员、职能部门普通职工。 5.4.2 交通费规定 a) 出差乘坐飞机从严控制，出差路途遥远或任务紧急的，可以乘坐飞机；基层（含）以下人员乘坐飞机需报一级部门负责人特别批准； b) 出差订票费，凭合法单据报销；因故中止出差或调整出差时间，应书面说明原因，经部门负责人核实确认后方可报销订、退、改签票费； c) 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 5.4.3 住宿费规定 a) 出差人员到公司事业部各大区项目部出差，原则上在各项目部宿舍住宿。因特殊情况不能在项目部住宿的，应提供书面说明； b) 回本人居住地（或籍贯地）出差的工作人员，非特殊情况不予报住宿费； c) 出差人员实际住宿费超过规定限额的，除有特殊原因并经部门负责人事先批准的方可报销（原则上如因住宿时间紧迫，只允许第一天可以超支），其他无特殊理由，超支费用一律由个人自理； d) 出差人员实际住宿费超出规定限额50元/天以内的，由部门负责人批准；超出规定限额50元/天以上的由一级部门负责人批准。 5.4.4 伙食费规定 a) 市内出差（除较远距离），不予报销伙食补助费； b) 事业部各大区管理者因工作需要出差到本区域内各项目部，不予报销伙食补助费。 5.4.5 公杂费规定 a) 公杂费原则上按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于市内交通补助等