XX环保公司固废业务十三五战略规划框架.docxVIP

产品及业务分类 业务收入 培育期 发展期 扩张期 2011 2012 2013 2014 2015 生活垃圾焚烧烟气净化成套设备业务 0.45 0.55 0.8 1 1.2 新产品（垃圾焚烧线设备总成套+除生 活垃圾焚烧烟气净化设备成套业务） 0.15 0.25 0.4 0.8 1.8 产品业务合计 0.6 0.8 1.2 1.8 3.0 生活垃圾、生物质焚烧?EPC、BOT?业务 0 0 0 1 2 固废治理业务“十三五”战略规划 “十三五”固废治理业务战略规划框架 一、“十二五”固废业务战略规划实施评估 1.?“十二五”固废业务战略规划 1.1?愿景和目标 通过五年到十年努力，使企业成为垃圾焚烧烟气净化处理专家及垃圾焚烧厂设备 集成供货商、垃圾焚烧厂?EPC?和?BOT?项目投资商，具有垃圾焚烧发电厂设计、成套设 备供货、工程总包、电厂建设与运行管理能力的高端类服务商。 ? 五年内成为垃圾焚烧烟气净化成套设备的龙头企业。 ? 五年内成为垃圾焚烧处理领域具有相当竞争能力的设备成套供货商。 ? 十年内成为生活垃圾、生物质焚烧处理领域的?EPC?与?BOT?项目投资商。 1.2 产品及业务发展趋势表（单位：亿元） 2．战略规划的完成情况 通过近?5?年的努力，公司从单一的?MHGT?工艺（仅适用于流化床锅炉的烟气净化） 产品，成功向旋转喷雾半干法烟气净化技术、烟气冷却塔＋干法脱酸＋布袋除尘器＋ 氢氧化钠湿法洗涤技术、炉排炉集成技术、焚烧线设备总成套技术及焚烧处理领域的 EPC?与?BOT?项目投资商等方向发展。 2.1?目前公司的流化床?MHGT?工艺技术市场占有率仍处于领先地位，并且通过改进后， 也适用于炉排炉的应用，拓展了该技术的应用范围，扩大了市场。 2.2?公司的旋转喷雾半干法烟气净化技术虽然起步较晚，但公司通过和?FBE?的技术合 作和引进?NIRO?旋喷技术，已经逐步抢占市场，并进入烟气净化成套设备供货的第 1 指????标 2011?年 2012?年 2013?年 2014?年 2015?年 （10?月） 合同订单（亿元） 0.62 1.74 2.41 1.55 1.856 主营业务收入（亿元） 0.5383 0.9443 0.839 0.8122 1.11 固废治理业务“十三五”战略规划 一梯队行列。 2.3?垃圾焚烧线设备总成套技术，本公司与德国?FBE?进行项目合作，成功的争取到了 4?套垃圾焚烧线设备总成套合同，并且在项目合作成功的基础上正在进行引进其 炉排炉设计与制造技术的商务谈判。 2.4?EPC?与?BOT?项目投资商，公司缺乏资源和技术，竞争能力较弱，但通过人才的引 进和自身的努力，已经有?2?个项目?BOT?项目完成了框架性协议的签订，预计年内 能完成特许经营许可证的签订，另有几个?BOT?项目在做前期的准备工作，发展的 势头比较好。 3.??主要经济指标（不含物料公司）4. 3.??主要经济指标（不含物料公司） 4.1 基本完成技术创新方面的工作。2011?年?4?月与?FBE?公司合作，在项目中采用?FBE 公司的焚烧炉排炉，成功争取到了焚烧线总成套项目。2012?年?10?月与?JFE?公司签 订了技术合作协议，就回流炉排焚烧技术及活性碳吸附建立合作关系，为今后开 拓这方面的市场做了准备。随着旋喷技术的发展，于?2013?年?9?月，引进丹麦?NIRO 公司的机械旋转喷雾技术，目前已基本掌握该技术。炉排设计制造技术正在进行 合资或引进的谈判。 同时，根据市场的需要，公司又开发了湿式洗涤烟气处理工艺，并已成功取 得业绩（萧山水务项目），为今后的市场扩张打下了基础。 4.2?成功调整业务结构，从单一的垃圾焚烧烟气净化设备供应商向设备集成商、 EPC、BOT?投资商转变。目前公司不但有流化床炉的?MHGT?工艺，更有炉排炉的旋 转喷雾技术、还有根据需要配置的各种复杂工艺烟气净化系统，同时还具备焚烧 线设备总成套能力、并逐步向?EPC、BOT?投资商发展。 4.3?基本完成人才聚集工作，公司通过招聘和培训，培养和引进人才，已形成一定的 人才聚集机制，已经具备同时执行?2?个总成套项目的专业和管理人才，并做好人 才的梯队建设。 4.4?做好团队建设工作，明确职权利，对核心团队和骨干进行倾斜，提供进修和深造 2 产品 分类 指标 短期 中期 长期 平均年 增长率 2016 2017 2018 2019 2020 尾气处 理成套 设备 营业收入 （订单?3 亿），1.8 亿 （订单 3.3?亿）， 2?亿 （订单 3.7?亿）， 2.2?亿 （订单?4 亿），2.4 亿 （订单 4.5?亿）， 2.7?亿 10% 市场占有率 20% 25% 固废治理业务“十三五”战略规划 的机会，使他们与企业共进退，没